邓州市一高中2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

1、部门机构设置情况：

邓州市一高中内设：办公室、教务处、政教处、后勤处、安保处、督导室、教科所、高一阶段办、高二阶段办、高三阶段办、电教中心、服务中心。

2、单位职责：

全面贯彻党和国家的教育方针，执行国家的法律、法规和政策，依法治校，保证学校正常的工作秩序和教育教学秩序。实施高中学历教育，促进基础教育发展，使学生可完成高中数学必修课程内容教育。同时让学生的接受全面教育、人格的健全教育、思维能力和创新能力的培养等，给高校和社会输送更多有用人才。

3、人员构成情况：

本单位共有编制417人，其中：行政编制   人，机关工勤   人、全供事业编制   417人、差额供给编制   人、自收自支编制人员    人。
实有在编人员413人，其中：行政编制   人，机关工勤   人、全供事业编制   413人、差额供给编制   人、自收自支编制人员    人。

二、收入预算说明

2017年本单位收入预算4621.69万元，其中：财政拨款4201.69万元，非税收入计划完成 420   万元（包括收费收入420 万元、罚没收入    万元、专项收入    万元，国有资产收益    万元，其他收入  万元）。政府性基金计划完成    万元。纳入专户收入计划完成    万元。

三、支出预算

2017年支出预算4201.69万元，按照用途划分为：工资福利性支出3143.55万元，占年度计划的 74.8 %；对个人和家庭的补助    万元，占年度计划的    %；商品服务支出万元，占年度计划的   %；项目支出 857.86万元，占年度计划的25.2%   。主要安排的项目是：教育支出

附件：2017年邓州市一高中部门预算公开.rar