目  录

第一部分  邓州市教育体育局概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、 部门预算单位构成

第二部分 邓州市教体局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分  邓州市教育体育局概况

一、主要职责：

1.贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2.研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3.负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育体育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导推进全市民办教育健康有序发展。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实局属中等职业教育专业目录和教学评估标准；负责职业教育指导工作。

7.指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

8.指导教育体育系统各级各类学校的思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

9.主管全市教师工作。负责全市中等及中等以下学校教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

10.制定市属高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

11.负责管理教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

12.落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。  

13.制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

14.统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15.组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育共工作。

16.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

17.贯彻体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设，负责体育彩票的发行管理。

18.负责直属体育运动学校的管理工作，指导全市体育宣传工作，负责体育外事有关工作。

19.承担邓州市体育总会的日常工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

教体局内设办公室（信访科）、财务审计科（发规科）、基础教育科、职业教育与成人教育科、行政审批服务科（政策法规科）、教师工作科、体育卫生艺术教育科、安全管理科、人事科、党建工作办公室、离退休干部工作科。

三、部门预算单位构成

邓州市教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、邓州市第一高级中学校

2、邓州市第二高级中学校

3、邓州市第三高级中学校

4、邓州市花洲实验高级中学

5、邓州市第五高级中学校

6、邓州市第六高级中学

7、邓州市穰东高级中学校

8、邓州市体育学校 

9、邓州市幼儿园

10、邓州市聋哑学校

11、邓州市基础教育教学研究室

12、邓州市招生考试委员会办公室

13、邓州市教学仪器电化教育管理站

14、邓州市北京路学校

15、邓州市城区一小学区

16、邓州市花洲实验小学学区

17、邓州市城区三小学区

18、邓州市城区四小学区

19、邓州市城区十一小学区

20、邓州市城区一初中学区

21、邓州市城区三初中学区

22、邓州市思源学区

23、邓州市湍河街道办事处中心学校

24、邓州市龙堰乡中心学校

25、 邓州市张楼乡中心学校

26、邓州市白牛乡中心学校

27、邓州市穰东镇中心学校

28、邓州市夏集乡中心学校

29、邓州市裴营乡中心学校

30、邓州市赵集镇中心学校

31、邓州市罗庄镇中心学校

32、邓州市十林镇中心学校

33、邓州市张村镇中心学校

34、邓州市文渠乡中心学校

35、邓州市九龙乡中心学校

36、邓州市高集乡中心学校

37、邓州市彭桥镇中心学校

38、邓州市杏山旅游管理区中心学校

39、邓州市陶营乡中心学校

40、邓州市林扒镇中心学校

41、邓州市孟楼镇中心学校

42、邓州市都司镇中心学校

43、邓州市构林镇中心学校

44、邓州市刘集镇中心学校

45、邓州市小杨营乡中心学校

46、邓州市桑庄镇中心学校

47、邓州市腰店乡中心学校

48、邓州市汲滩镇中心学校

49、邓州市元庄乡中心学校

第二部分 邓州市教育体育局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收入总计178814.94万元，支出总计178814.94万元，与2019年相比，收入支出增长18966.73万元。主要原因是：财政拨款增长11139.16 万元，收费安排减少401.6万元，专项收入减少596.25国有资本收益增加299.22万元，债券转贷增加1024万元，提前下达转移支付增加7502.2万元。

二、收入预算说明

2020年收入预算178814.94万元，其中：一般公共预算收入178814.94万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元。   

三、支出预算说明

2020年支出预算178814.94万元，按照用途划分为：基本支出116506.93万元，占年度计划的65.16%；项目支出    62308.01万元，占年度计划的34.84%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为140984.94万元。主要用于以下方面：教育（类）支出110528.69万元，占78.4%，社会保障和就业（类）支出15833.06万元，占11.23 %，医疗卫生与计划生育（类）支出6229.3万元，占 4.42 %，住房保障（类）支出8393.89万元，占5.95 %。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为504.68万元。比2019年减少23万元，主要原因是（严格落实中央、省、市厉行节约的各项要求，严控“三公经费”开支）。具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元；公务用车维护费39.92万元；公务接待费464.76万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出预算116506.93万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。单价50万元以上通用设备 4 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有15项，主要是：2020年建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费省级补助预算资金74.6万元、2020年义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助预算资金508.2万元、2020年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金2785.2万元、2020年普通高中免学费和住宿费中央和省级补助预算资金134.3万元、2020年高中助学金859.2万元、2020年中职助学金预算资金153万元、2020年城乡义务教育经费保障机制资金25872.1万元、2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金2595万元、2020年支持学前教育发展中央和省级补助资金2725万元等。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我局拟组织对2020年建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费省级补助预算资金、2020年义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助预算资金、2020年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金、2020年普通高中免学费和住宿费中央和省级补助预算资金、2020年高中助学金、2020年中职助学金预算资金、2020年农村校舍安全保障长效机制中央资金、2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金、2020年支持学前教育发展中央和省级补助资金等9个项目进行预算绩效评价，涉及资金        13227.8万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

附件：邓州市教育体育局2020年部门预算表