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2021年度邓州市自然资源和规划局部门决算
二〇二二年十月
目 录
第一部分 邓州市自然资源和规划局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 邓州市自然资源和规划局
概况
一、部门职责
邓州市自然资源和规划局的主要职能是:贯彻落实党中央关于自然资源和城乡规划管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划管理工作的集中统一领导。
1、履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市自然资源和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。17、配合国家、省自然资源督查机构对政府落实国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业和草原改革相关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、监督实施相关林业产业地方标准,组织指导林产品质量监督。26、指导国有林场基本建设和发展,承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产,提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作。30、完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置
邓州市自然资源和规划局内设机构19个,包括:1、办公室(重点项目保障办公室);2、行政审批服务科;3、自然资源调查监测科;4、自然资源确权登记科;5、自然资源所有者权益科;6、自然资源开发利用科;7、国土空间规划科;8、建筑规划管理科(市政交通规划管理科);9、国土空间用途管制科;10、耕地保护监督科(国土空间生态修复科);11、地质勘查储量管理科(矿业权管理科);12、测绘地理信息管理科;13、自然资源督察执法科(法规科);14、生态建设修复科(邓州市绿化委员会办公室);15、森林资源管理科(林业改革发展科);16、自然保护地管理科;17、信访工作科;18、财务科;19、人事科。
从决算单位构成看,邓州市自然资源和规划局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。
2021年度,邓州市自然资源和规划局部门决算。
本决算为汇总决算,纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共6个,其中二级预算单位包括:
1、邓州市自然资源和规划局本级;
2、邓州市土地监察大队;
3、邓州市国土资源局城区分局;
4、邓州市矿产资源管理委员会办公室;
5、邓州市湍河国家湿地公园管理处;
6、邓州市林业技术推广站;
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邓州市自然资源和规划局 |
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2349.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
68580.66 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
180.67 | |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
62.70 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
252.09 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
83440.83 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1671.23 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
6749.93 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
87.33 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
70930.47 |
本年支出合计 |
58 |
92444.79 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
21548.05 |
年末结转和结余 |
60 |
33.74 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
92478.52 |
总计 |
62 |
92478.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:邓州市自然资源和规划局 |
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
合计 |
70930.47 |
70930.47 |
|
|
|
|
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
165.37 |
165.37 |
|
|
|
|
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.74 |
163.74 |
|
|
|
|
|
||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
20.91 |
20.91 |
|
|
|
|
|
||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
|
|
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.71 |
125.71 |
|
|
|
|
|
||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
60.72 |
60.72 |
|
|
|
|
|
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.72 |
60.72 |
|
|
|
|
|
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.63 |
30.63 |
|
|
|
|
|
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
21.41 |
21.41 |
|
|
|
|
|
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
68580.66 |
68580.66 |
|
|
|
|
|
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
56441.65 |
56441.65 |
|
|
|
|
|
||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
28742.39 |
28742.39 |
|
|
|
|
|
||||||||
2120802 |
土地开发支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
765.11 |
765.11 |
|
|
|
|
|
||||||||
2120805 |
补助被征地农民支出 |
10276.95 |
10276.95 |
|
|
|
|
|
||||||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
834.84 |
834.84 |
|
|
|
|
|
||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15812.36 |
15812.36 |
|
|
|
|
|
||||||||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
12139.01 |
12139.01 |
|
|
|
|
|
||||||||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
12139.01 |
12139.01 |
|
|
|
|
|
||||||||
213 |
农林水支出 |
199.68 |
199.68 |
|
|
|
|
|
||||||||
21302 |
林业和草原 |
199.68 |
199.68 |
|
|
|
|
|
||||||||
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
2130204 |
事业机构 |
186.68 |
186.68 |
|
|
|
|
|
||||||||
2130212 |
湿地保护 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1836.71 |
1836.71 |
|||||||||||||
22001 |
自然资源事务 |
1836.71 |
1836.71 |
|||||||||||||
2200101 |
行政运行 |
910.00 |
910.00 |
|||||||||||||
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
86.54 |
86.54 |
|||||||||||||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
840.17 |
840.17 |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
87.33 |
87.33 |
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
87.33 |
87.33 |
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
87.33 |
87.33 |
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 |
|||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
部门:邓州市自然资源和规划局 |
单位:万元 | ||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
合计 |
92444.79 |
5388.48 |
87056.31 |
|
|
|
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
180.67 |
180.67 |
|
|
|
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.10 |
178.10 |
|
|
|
|||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.71 |
125.71 |
|
|
|
|||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
62.70 |
62.70 |
|
|
|
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.70 |
62.70 |
|
|
|
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.63 |
30.63 |
|
|
|
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
23.39 |
23.39 |
|
|
|
|||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|||||||||
211 |
节能环保支出 |
252.09 |
252.09 |
|
|
|
|||||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|||||||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|||||||||
21105 |
天然林保护 |
242.07 |
242.07 |
|
|
|
|||||||||
2110501 |
森林管护 |
239.89 |
239.89 |
|
|
|
|||||||||
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
83440.83 |
1555.74 |
81885.09 |
|
|
|
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
66455.36 |
1178.34 |
65277.02 |
|
|
|
||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
36083.16 |
36083.16 |
|
|
|
|||||||||
2120802 |
土地开发支出 |
89.24 |
89.24 |
|
|
|
|||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1390.83 |
1390.83 |
|
|
|
|||||||||
2120805 |
补助被征地农民支出 |
10276.96 |
10276.96 |
|
|
|
|||||||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
1178.34 |
1178.34 |
|
|
|
|||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17382.83 |
17382.83 |
|
|
|
|||||||||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
13789.73 |
377.40 |
13412.33 |
|
|
|
||||||||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
13789.73 |
377.40 |
13412.33 |
|
|
|
||||||||
21215 |
土地储备专项债券收入安排的支出 |
3195.74 |
3195.74 |
|
|
|
|||||||||
2121502 |
土地开发支出 |
3195.74 |
3195.74 |
|
|
|
|||||||||
213 |
农林水支出 |
1671.23 |
239.98 |
1431.26 |
|
|
|
||||||||
21301 |
农业农村 |
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|||||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|||||||||
21302 |
林业和草原 |
1592.23 |
239.98 |
1352.26 |
|
|
|
||||||||
2130201 |
行政运行 |
13.21 |
13.21 |
|
|
|
|||||||||
2130202 |
一般行政管理事务 |
28.99 |
28.99 |
|
|
|
|||||||||
2130204 |
事业机构 |
208.86 |
208.86 |
|
|
|
|||||||||
2130205 |
森林资源培育 |
644.73 |
17.90 |
626.83 |
|
|
|
||||||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|||||||||
2130212 |
湿地保护 |
92.14 |
92.14 |
|
|
|
|||||||||
2130227 |
贷款贴息 |
589.00 |
589.00 |
||||||||||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.10 |
13.10 |
||||||||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.01 |
0.01 |
||||||||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6749.93 |
3262.06 |
3487.87 |
|||||||||||
22001 |
自然资源事务 |
6749.93 |
3262.06 |
3487.87 |
|||||||||||
2200101 |
行政运行 |
973.26 |
973.26 |
||||||||||||
2200106 |
自然资源利用与保护 |
550.08 |
550.08 |
||||||||||||
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
551.74 |
551.74 |
||||||||||||
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
2910.60 |
2910.60 |
||||||||||||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1764.23 |
1737.05 |
27.19 |
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
87.33 |
87.33 |
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
87.33 |
87.33 |
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
87.33 |
87.33 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:邓州市自然资源和规划局 |
单位:万元 | ||||||||
收入 |
支出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2349.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
68580.66 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
||||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
|||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
|||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
|||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
180.67 |
180.67 |
|||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
62.70 |
62.70 |
|||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
252.09 |
252.09 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
83440.83 |
83440.83 |
|||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1671.23 |
1671.23 |
|||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
6749.93 |
6749.93 |
|||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
87.33 |
87.33 |
|||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
|||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
|||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
|||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|||||||
本年收入合计 |
27 |
70930.47 |
本年支出合计 |
59 |
92444.79 |
9003.96 |
83440.83 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
21548.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
33.74 |
33.74 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6687.88 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
14860.17 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||
总计 |
32 |
92478.52 |
总计 |
64 |
92478.52 |
9037.69 |
83440.83 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:邓州市自然资源和规划局 |
单位:万元 | ||||
项 目 |
本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
合计 |
9003.96 |
3832.74 |
5171.22 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
180.67 |
180.67 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.10 |
178.10 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
34.45 |
34.45 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
17.94 |
17.94 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.71 |
125.71 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
||
210 |
卫生健康支出 |
62.70 |
62.70 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.70 |
62.70 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.63 |
30.63 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
23.39 |
23.39 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.68 |
8.68 |
||
211 |
节能环保支出 |
252.09 |
252.09 | ||
21101 |
环境保护管理事务 |
10.03 |
10.03 | ||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.03 |
10.03 | ||
21105 |
天然林保护 |
242.07 |
242.07 | ||
2110501 |
森林管护 |
239.89 |
239.89 | ||
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
2.18 |
2.18 | ||
213 |
农林水支出 |
1671.23 |
239.98 |
1431.26 | |
21301 |
农业农村 |
79.00 |
79.00 | ||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
79.00 |
79.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
1592.23 |
239.98 |
1352.26 | |
2130201 |
行政运行 |
13.21 |
13.21 |
||
2130202 |
一般行政管理事务 |
28.99 |
28.99 | ||
2130204 |
事业机构 |
208.86 |
208.86 |
||
2130205 |
森林资源培育 |
644.73 |
17.90 |
626.83 | |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.20 |
2.20 | ||
2130212 |
湿地保护 |
92.14 |
92.14 | ||
2130227 |
贷款贴息 |
589.00 |
589.00 | ||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.10 |
13.10 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.01 |
0.01 | ||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6749.93 |
3262.06 |
3487.87 | |
22001 |
自然资源事务 |
6749.93 |
3262.06 |
3487.87 | |
2200101 |
行政运行 |
973.26 |
973.26 |
||
2200106 |
自然资源利用与保护 |
550.08 |
550.08 | ||
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
551.74 |
551.74 |
||
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
2910.60 |
2910.60 | ||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1764.23 |
1737.05 |
27.19 | |
221 |
住房保障支出 |
87.33 |
87.33 |
||
22102 |
住房改革支出 |
87.33 |
87.33 |
||
2210201 |
住房公积金 |
87.33 |
87.33 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邓州市自然资源和规划局 |
单位:万元 | |||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
2965.30 |
302 |
商品和服务支出 |
728.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
1566.58 |
30201 |
办公费 |
82.15 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
388.03 |
30202 |
印刷费 |
34.51 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
52.61 |
30203 |
咨询费 |
2.30 |
310 |
资本性支出 |
62.04 |
30106 |
伙食补助费 |
19.95 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30107 |
绩效工资 |
21.14 |
30205 |
水费 |
0.34 |
31002 |
办公设备购置 |
22.51 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
323.70 |
30206 |
电费 |
7.38 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
133.00 |
30207 |
邮电费 |
7.04 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
121.49 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
29.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
27.70 | |
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.92 |
30211 |
差旅费 |
64.90 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
221.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
1.14 |
30213 |
维修(护)费 |
35.36 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
91.61 |
30214 |
租赁费 |
52.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.45 |
30215 |
会议费 |
2.29 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
7.63 |
30216 |
培训费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
47.30 |
30217 |
公务接待费 |
17.27 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
4.28 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30305 |
生活补助 |
3.62 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
11.84 | |
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
83.71 |
399 |
其他支出 |
||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
27.60 |
39906 |
赠与 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
41.32 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
64.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
17.90 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
68.16 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
52.24 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.71 |
||||||
人员经费合计 |
3041.74 |
公用经费合计 |
790.99 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为92478.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加29539.34万元,增长46.93%。主要原因是单位加大了土地出让工作和农村基础设施建设工作的力度,增加了国有土地使用权出让收入安排的支出和农村基础设施建设支出,相关数据有所增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计70930.47万元,其中:财政拨款收入70930.47万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计92,444.79万元,其中:基本支出5,388.48万元,占5.83%;项目支出87,056.31万元,占94.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为92478.52万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加29630.8万元,增长47.15%。主要原因是:单位加大了土地出让工作和农村基础设施建设工作的力度,增加了国有土地使用权出让收入安排的支出和农村基础设施建设支出,相关数据有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9003.96万元,占支出合计的9.74%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4041.56万元,增长81.44%。主要原因:单位2021年增加了矿业权出让收入,地质勘探与矿产资源管理支出增加幅度较大。
(二)结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9003.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出180.67万元,占2.01%;卫生健康支出(类)支出62.7万元,占 0.70%;节能环保支出(类)支出252.09万元,占2.80%;农林水支出(类)支出1671.23万元,占18.56%;自然资源海洋气象等支出(类)支出6749.93万元,占74.97%;住房保障支出(类)支出87.33万元,占 0.97%。
(三)具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3446.55万元,支出决算为9003.96万元,完成年初预算的261.25%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)年初预算为20.91万元,支出决算为34.45万元,完成年初预算的164.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)年初预算为16.85万元,支出决算为17.94万元,完成年初预算的106.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为166.75万元,支出决算为125.71万元,完成年初预算的75.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分养老保险缴费未清算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.24万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的86.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为40.83万元,支出决算30.63万元,完成年初预算的75.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为26.52万元,支出决算为23.39万元,完成年初预算的88.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为9.54万元,支出决算为8.68万元,完成年初预算的90.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度部分医疗缴费未清算。
8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了节能环保方面的支出。
9.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)年初预算为0万元,支出决算为239.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了节能环保方面的支出。
10.节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)年初预算为 0 万元,支出决算为2.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了节能环保方面的支出。
11.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0万元,支出决算为79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了科技转化与推广服务的支出。
12.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为13.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)的支出。
13.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为28.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了林业方面的支出。
14.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为214.60万元,支出决算为208.86万元,完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为0万元,支出决算为644.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了森林资源培育方面的支出。
16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0万元,支出决算为2.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了森林生态效益方面的支出。
17.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)年初预算为16.92万元,支出决算为92.14万元,完成年初预算的544.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要增加了湿地保护方面的支出。
18.农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)年初预算为0万元,支出决算为589万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要新增贷款贴息的支出。
19.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0万元,支出决算为13.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要增加了林业草原防灾减灾方面的支出。
20.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了其他林业和草原支出。
21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为1040.24万元,支出决算为 973.26万元,完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,行政运行支出减少。
22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为550.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要和相关职能合并造成自然资源利用与保护支出的增加。
23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)年初预算为444.63万元,支出决算为551.74万元,完成年初预算的124.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要和相关职能合并造成自然资源行业业务管理支出的增加。
24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)年初预算为0万元,支出决算为2910.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位2021年增加了矿业权出让收入,地质勘探与矿产资源管理支出增加幅度较大。
25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为1223.20万元,支出决算为1764.23万元,完成年初预算的144.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了自然资源执法力度,增加了自然资源事务支出。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为116.83万元,支出决算87.33万元,完成年初预算的74.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分公积金缴费没有清算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3832.74万元。其中:人员经费3041.74万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费790.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为143万元,支出决算为88.58万元,完成预算的61.95%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭,减少了“三公”经费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算69.19万元,完成预算的75.34%,占78.1%;公务接待费支出决算19.4万元,完成预算的37.9%,占21.9%;具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为91.83万元,支出决算为69.19万元,完成年初预算的75.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭,减少了公务用车方面的支出。
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出69.19万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末,我单位财政拨款的公务用车保有量为59辆。
3.公务接待费年初预算为51.17万元,支出决算为19.4万元,完成年初预算的37.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭,减少了公务接待方面的支出。其中:
外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出51.17万元。主要用于国内公务方面的接待费用。2021年共接待国内来访团组175个、来宾967人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为83440.83万元。主要用于国有土地使用权出让收入及补助被征地农民支出。年末结转和结余资金数额较大,主要原因:项目按照工程进度拨款造成的。
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36083.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地出让相关支出年初没有安排预算。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地出让相关支出年初没有安排预算。
3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地出让相关支出年初没有安排预算。
4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1390.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地出让相关支出年初没有安排预算。
5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10276.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地出让相关支出年初没有安排预算。
6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1178.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地出让相关支出年初没有安排预算。
7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17382.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地出让相关支出年初没有安排预算。
8.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13789.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地出让相关支出年初没有安排预算。
9.城乡社区支出(类)土地储备专项债券收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3195.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地出让相关支出年初没有安排预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为1688.97万元,支出决算为3832.74万元,完成年初预算的226.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是因机构改革年初预算并没有将部分支出列入预算。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末,我单位共有车辆59辆,其中:执法执勤用车56辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3832.74万元。其中:人员经费支出3041.74万元,公用经费支出790.99万元,支出项目共34个,支出金额3832.74万元。
(二)项目绩效自评结果。
本部门未开展预算绩效自评工作,因此无自评结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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