邓州市发改委信息公开

关于2017年市直部门和单位收支预算的批复

信息来源：发展和改革委员会作者：办公室发布时间： 2017-07-05

目录

第一部分邓州市发展和改革委员会概况

一、主要职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分邓州市发展和改革委员会2017年度部门预算情况说明

第三部分邓州市发展和改革委员会2017年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、项目支出预算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第四部分名词解释

第一部分 概况

一、部门基本情况

1、部门机构设置情况：内设19个科室，挂市领导小组、办公室6个。

2、单位职责：

邓州市发展和改革委是综合研究拟定全市经济和社会发展政策、调节经济运行、指导全市经济体制改革的宏观调控部门和综合协调部门。

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施。提出综合运用各种经济手段和措施的建议。衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警。负责提出调控措施建议,综合协调经济社会发展。组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）负责分析全市财政、金融运行等方面情况,参与研究贯彻财政政策和货币政策。研究提出促进融资政策并组织实施。管理企业债券，衔接企业上市工作。综合分析财政，金融和投融资政策的执行效果。组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行。

（四）研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革。提出改革开放促进发展建议，指导和推进全市经济体制改革。

(五)规划重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资重点。安排市财政性建设资金计划,指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。按固定权限行使项目审批、核准和备案，审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。研究提出利用外资和境外投资的规划，负责全市利用国外贷款的总量控制，结构优化和使用方向。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全市工程咨询业发展。负责招投标工作。

（六）统筹规划和综合协调产业发展，推进经济结构战略性调整。提出国民经济重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业措施，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施。做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟定服务业、高新技术、物流业等产业的发展战略、规划和重大措施并组织实施。统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施，综合协调机制建设、考核评价等。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织研究城镇化战略，协调、指导全市城镇化。　　

(七)负责重要商品总量平衡和调节。管理全市粮食、棉花、食用植物油和药品等重要物资和商品的市级储备。

（八）做好全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业于国民经济发展的衔接平衡。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

(九)提出全市经济社会协调发展规划，组织实施区域经济合作。参与编制生态建设、环境保护规划, 推进可持续发展战略实施。负责节能减排的综合协调工作。组织拟定全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题。规划布局并组织实施节能减排重大项目。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十) 负责全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查。制定全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查的政策和措施。提出年度重点项目选择指导目录。组织对重点项目建设过程监管。协调解决重点项目建设中的重大问题。指导协调全市稽查监管工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽查。做好全市固定资产投资和重点项目责任考评。

（十一）拟定全市能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。

（十二）负责管理和协调全市口岸工作。

(十三)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关措施。

(十四) 组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调解决相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

3、人员构成情况：

本单位共有编制52人，其中：行政编制24人，机关工勤2人、全供事业编制26人、差额供给编制0人、自收自支编制人员 0 人。

实有在编人员52人，其中：行政编制 20人，机关工勤 2人、全供事业编制32人、差额供给编制0人、自收自支编制人员0人。

二、部门决算单位构成

纳入邓州市发展和改革委员会2017年度部门预算编制范围的单位包括：

1．邓州市发展和改革委员会本级

第二部分 2017年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

2017年本单位收入预算413.01万元，比2016年增加了154.85万元，增长比例37.49%，主要因为工资福利支出，商品服务支出，以及对个人和家庭补助增多；2017年支出预算 413.01万元，比2016年增加了154.85万元，增长比例37.49%，主要用于工资福利支出方面。

二、收入预算说明

2017年本单位收入预算413.01万元，其中：财政拨款 413.01万元，非税收入计划完成0 万元（包括收费收入0 万元、罚没收入 0万元、专项收入0 万元，国有资产收益 0 万元，其他收入0 万元）。政府性基金计划完成0 万元。纳入专户收入计划完成0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算 413.01万元，基本支出413.01万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

2017 年一般公共预算支出年初预算为413.01万元。按照用途划分为：工资福利性支出346.60万元，占年度计划的 84 %；对个人和家庭的补助11.08万元，占年度计划的2.67 %；商品服务支出 55.33万元，占年度计划的13.33 %；项目支出 0 万元，占年度计划的0 % 。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出413.01万元，其中：人员经费413.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、 “三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为11.21万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少134.14万元。减少原因是2107年未安排因公务出国费用和公务用车运行维护费，公务接待费用降低。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，我单位无因公出国（境）预算。

（二）公务用车运行维护费0.61万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费10.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算93.11万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年有政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位目前暂时没有开展预算绩效管理工作。

第三部分 2017年预算批复表

2017年预算情况表.xls

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。