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邓州市发展和改革委员会2016年决算公开

信息来源：发展和改革委员会作者：办公室发布时间： 2017-09-12

邓州市发展和改革委员会

2016年度部门决算

第一部分邓州市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分邓州市发展和改革委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分邓州市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分邓州市发展和改革委员会概况

一、主要职能

邓州市发展和改革委是综合研究拟定全市经济和社会发展政策、调节经济运行、指导全市经济体制改革的宏观调控部门和综合协调部门。

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施。提出综合运用各种经济手段和措施的建议。衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警。负责提出调控措施建议,综合协调经济社会发展。组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）负责分析全市财政、金融运行等方面情况,参与研究贯彻财政政策和货币政策。研究提出促进融资政策并组织实施。管理企业债券，衔接企业上市工作。综合分析财政，金融和投融资政策的执行效果。组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行。

（四）研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革。提出改革开放促进发展建议，指导和推进全市经济体制改革。

（五）规划重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资重点。安排市财政性建设资金计划,指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。按固定权限行使项目审批、核准和备案，审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。研究提出利用外资和境外投资的规划，负责全市利用国外贷款的总量控制，结构优化和使用方向。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全市工程咨询业发展。负责招投标工作。

（六）统筹规划和综合协调产业发展，推进经济结构战略性调整。提出国民经济重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业措施，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施。做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟定服务业、高新技术、物流业等产业的发展战略、规划和重大措施并组织实施。统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施，综合协调机制建设、考核评价等。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织研究城镇化战略，协调、指导全市城镇化。　　

(七)负责重要商品总量平衡和调节。管理全市粮食、棉花、食用植物油和药品等重要物资和商品的市级储备。

（八）做好全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业于国民经济发展的衔接平衡。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

(九)提出全市经济社会协调发展规划，组织实施区域经济合作。参与编制生态建设、环境保护规划, 推进可持续发展战略实施。负责节能减排的综合协调工作。组织拟定全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题。规划布局并组织实施节能减排重大项目。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十) 负责全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查。制定全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查的政策和措施。提出年度重点项目选择指导目录。组织对重点项目建设过程监管。协调解决重点项目建设中的重大问题。指导协调全市稽查监管工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽查。做好全市固定资产投资和重点项目责任考评。

（十一）拟定全市能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。

（十二）负责管理和协调全市口岸工作。

（十三）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关措施。

（十四）组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调解决相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入邓州市发展和改革委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．邓州市发展和改革委员会本级

第二部分邓州市发展和改革委员会2016年度部门决算表

河南省南阳市邓州市发展和改委员会2016年决算公开.xls

第三部分

邓州市发展和改革委员会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12241.04万元，支出总计8731.02万元，与2015年相比，收、支总计各增加4901.74万元，7613.39万元，增长103.73%，681.2%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计12241.04万元，其中：财政拨款收入12241.04万元，占100%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计8731.02万元，其中：基本支出318.00万元，占3.64%；项目支出8413.02万元，占63.6%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算12241.04万元，支出8731.02万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4901.74万元，7613.39万元，各增长103.73%，681.2%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出8731.02万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7613.39万元，增长681.2%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出8731.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1706.56万元，占19.55%；社会保障和就业支出（类）支出44.23万元，占5.10%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.51万元，占0.13%；农林水支出5960.76万元，占68.27%；住房保障支出（类）支出7.96万元，占0.09%；其他支出1000万元，占6.86%；。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.01万元，支出决算为8731.02万元，完成年初预算的21.14倍。决算数大于预算数的主要原因：一是基本基出和农林水支出增多。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出318万元，其中：人员经费223.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94.43万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为145.35万元，支出决算为116.80万元，完成预算的80.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为15万元，完成预算的75%；公务用车购置及运行费支出决算为5.27万元，完成预算的17.57%；公务接待费支出决算为96.53万元，完成预算的101.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国费用和公务用车运行维护费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42.7万元，下降36.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加减少5万元，下降33.33%；公务用车购置及运行费支出决算减少28.73万元，下降84.5%；公务接待费支出决算减少8.97万元，下降8.51%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15万元，占12.84%；出国人员一次，人员：吴刚，闫庆吉，马文英。公务用车保有量一辆，公务用车保有辆1辆，公务用车购置及运行费支出决算5.27万元，占4.51%；公务接待150次约280人左右，公务接待费支出决算96.53万元，占82.65%。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出预算94.43万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出安排8万元，用于购买办公设备。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位目前暂时没有开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。