目 录
第一部分 邓州市环境监测站概况
一、邓州市环境监测站主要职责
第二部分 邓州市环境监测站2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2022年度单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、市级单位预算项目绩效目标表
第一部分
邓州市环境监测站概况
一、主要职责
单位职责：市环境监测站是市环境保护局下属财政全供事业单位，其主要职责是依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全市环境质量、污染源等实施统一监测，为环境管理提供技术支持。环境监测站内设7个业务科室，在职人员全供编制14人，自收自支编制人员 18人，退休4人，实际在岗工作人员40人。
第二部分
邓州市环境监测站2022年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2022年收入总计185.15万元，支出总计185.15万元，与2021年相比，收入、支出各增长2.82万元。主要原因是： 人员经费增长。
二、收入预算总体情况说明
2022年收入预算185.15万元，其中：一般公共预算收入185.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0万元
三、支出预算总体情况说明
2022年支出预算185.15万元，其中：基本支出136.91万元，占年度计划的73.9%；项目支出48.24万元，占年度计划的 26.1%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2022年一般公共预算收支预算185.15万元，政府性基金收支预算 0万元，国有资本经营收支预算 0万元，与2021年相比，收入支出增长 2.82 万元。主要原因是：人员经费增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2022年一般公共预算支出年初预算为182.15万元。其中：基本支出 136.91万元，占73.9%；项目支出 48.24万元，占26.1 %。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2022年一般公共预算基本支出年初预算为136.91万元。其中：人员经费支出133.76万元，占97.7%；公用经费支出3.15万元，占2.3 %。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2022年“三公”经费预算为13.05万元。比2021年减少0万元。
具体支出情况如下：
因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年保持一致。
公务用车购置费及维护费 10.08万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费10.08万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年持平。
公务接待费2.97万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年减少0.18万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
2022年机构运转经费支出预算6.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。
（二）政府采购支出情况
2022年暂无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我站2022年设置绩效目标的预算项目共2个，金额为48.24万元，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我站共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤车辆4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上专用设备2套。
（五）专项转移支付情况
我单位暂无负责的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、市级单位预算项目绩效目标表
