一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为5267.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少8947.15万元，下降62.94%。主要原因是专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2338.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1814.83万元，占77.61%；政府性基金预算财政拨款523.56万元，占22.39%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4697.09万元，其中：基本支出964.08万元，占20.53%；项目支出3733.01万元，占79.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为5267.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8947.15万元，下降62.94%。主要原因是专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3825.82万元，占支出合计的81.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4549.61万元，下降54.32%。主要原因是专项资金减少。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3825.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）66.09万元，占1.73%；卫生健康支出（类）13.14万元，占0.34%；节能环保支出（类）3727.31万元，占97.43%；住房保障支出（类）19.28万元，占0.5%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.41万元，支出决算为3825.82万元，完成年初预算的798.03%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.03万元，支出决算为41.52万元，完成年初预算的197.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金未能及时拨付,于2021年拨付。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.74万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的75.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.36万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的75.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为1.88万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的84.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。
5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为274.57万元，支出决算为300.31万元，完成年初预算的109.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金未能及时拨付,于2021年拨付。
6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为32.1万元，支出决算为1381.94万元，完成年初预算的4305.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目增加。
7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0元，支出决算为281.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。
8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为560.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。
9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。
10. 自然生态保护（类）农村环境保护（款）年初预算为0万元，支出决算为1133.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。
11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为78.67万元，支出决算为65.28万元，完成年初预算的82.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。
12. 住房保证支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.06万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的83.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出964.08万元。其中：人员经费893.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.92万元，支出决算为10.34万元，完成预算的28.79%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，款项未能及时支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.11万元，完成预算的40.77%，占39.75%；公务接待费支出决算6.23万元，完成预算的24.11%，占60.25%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。
2．公务用车购置及运行费年初预算为10.08万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的40.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，款项未能及时支出。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.11万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费年初预算为25.84万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的24.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，款项未能及时支出。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出6.23万元。主要用于接待检查人员等。2021年共接待国内来访团组98个、来宾780人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为871.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。其中：
1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为523.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目临时追加。
2．抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.71万元。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是上年资金未能及时支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为34.97万元，支出决算为71万元，完成年初预算的203.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金在本年支出。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效自评工作。
（二）项目绩效自评结果。
本单位未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
2021年度邓州市环境保护局单位决算 （下载）
