邓州市人民政府门户网站

第一部分南阳市生态环境局邓州分局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分南阳市生态环境局邓州分局2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市生态环境局邓州分局概况

一、主要职责：贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责县市区政府减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责生态环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

南阳市生态环境局邓州分局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：南阳市生态环境局邓州分局本级预算。

局属单位预算包括：邓州市环境监测站的预算。

第二部分

南阳市生态环境局邓州分局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计719.92万元，支出总计719.92万元，与2021年相比，收入增长58.18万元。主要原因是：人员工资增长、非税收入增长。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入预算719.92万元，其中：一般公共预算收入719.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出预算719.92万元，其中：基本支出517.15万元，占年度计划的71.83 %；项目支出202.77万元，占年度计划的28.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算719.92万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元，与2021年相比，收入增长58.18万元。主要原因是：人员工资增长、非税收入增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为719.92万元。其中：基本支出517.15万元，占71.83%；项目支出202.77万元，占28.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为517.15万元。其中：人员经费支出481.42万元，占93.10%；公用经费支出35.73万元，占6.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为32.08万元。比2021年减少3.84万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费10.08万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费10.08万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车维护费预算数与 2021 年持平，均为10.08万元。

公务接待费22万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年减少3.84万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算35.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年设置绩效目标的预算项目共6个，金额为202.77万元，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付情况

我局暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。