第一部分

邓州市体育中心概况

一、邓州市体育中心主要职责

（一）根据《中华人民共和国体育法》等国家有关体育工作的法律法规、方针政策和市委、市政府的要求，积极指导和大力推进体育改革，研究制定全市体育发展战略和目标，拟定和组织全市体育理论和政策研究工作。组织起草全市体育工作规范性文件，负责体育行政执法和监督工作。

（二）指导、组织本市运动会及其他综合性、单项运动会等体育活动。开展体育交流，组织参加和承办各类体育赛事。

     （三）与邓州市教体局共同管理、协调配合，抓好青少年重点业余体校，具体负责体校的体育训练和日常管理工作，抓好体育传统工作及体育后备人才训练基地建设，组建各个单项运动代表队，指导开展经常性训练，指导学校体育工作，实施中小学生《国家体育锻炼标准》。

（四）组织全市各项目教练员、裁判员和三级社会体育指导员的培训，并组织参加上级体育主管部门举办的相关培训。组织指导全市体育宣传和体育科研工作，组织并指导全市各体育协会、运动协会、武术场馆等体育社会团体的各种赛事及常规工作，负责全市体育社团资格审查及项目俱乐部的规划、监督、指导工作。

（五）研究拟定体育产业发展规划，大力发展体育产业，管理体育市场，管理全市体育彩票销售及销售网点布局和销售站的审批和管理工作，审批以体育、健身、竞技为内容的体育经营项目活动，对体育经营活动从业人员进行培训，考核。

（六）负责全市体育管理统计资料信息系统的开发和建设，承办市委、市政府交办的其他工作。

第二部分

邓州市体育中心2015年度部门决算表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                       单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

邓州市体育中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

邓州市体育中心2015年收入总计1003.33 万元，支出总计780.22万元，与2014年相比，收、支总计各增加494.33 万元和494.72万元，增长97%和173%。主要原因国家体育投入增加。

二、收入决算情况说明

邓州市体育中心本年收入合计1003.33万元，其中：财政拨款收入1003.33万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

邓州市体育中心本年支出合计  780.22万元，其中：基本支出107.42万元，占13.76%；项目支出672.8万元， 占  86.24%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

邓州市体育中心2015年财政拨款收支总决算分别为1003.33  万元和780.22万元。与2014年相比，收、支总计各增加494.33 万元和494.72万元，增长97%和173%。主要原因国家体育投入增加。           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市体育中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.83 万元，支出决算为 165.83  万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  万元，占  %；……住房保障（类）支出 2.1 万元，占1.3%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为  2.1万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邓州市体育中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出 107.42 万元，其中：人员经费 86.8 万元，主要包括：基本工资26.38万元、津贴补贴30.96万元、 奖金7.92万元、社会保障缴费2.9万元、伙食补助费1.78万元、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费11.46万元、退职（役）费、抚恤金2.75万元、生活补助0.56万元、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金2.1万元、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  20.62万元，主要包括：办公费4.68万元、印刷费2.59万元、咨询费、手续费、水费0.37万元、电费0.98万元、邮电费0.32万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.85万元、因公出国（境）费、维 修（护）费5.45万元、租赁费、会议费0.34万元、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费0.32万元、委托业务费、工会经费0.26万元、福利费2.45万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

邓州市体育中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为 5.7万元，完成预算的 81.4%，，主要原因压缩支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少11万元，下降65.87%，主要原因压缩开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  万元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计  人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费  3.1万元，完成预算的 77.5%，其中，公务用车购置费  万元，购置  辆车；公务用车运行维护费3.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因是压缩部分开支。

决算数比 2014 年减少5.8万元，下降65.17 %，主要原因压缩部分开支

（三）公务接待费  2.6万元，完成预算的 86.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  65批次、　520人次。

决算数小于年初预算数的主要原因是压缩部分开支。

决算数比 2014 年减少4.4万元，下降62.85 %，主要原因是压缩部分开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市体育中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 580 万元，支出决算为 575.39 万元，完成年初预算的  99%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

邓州市体育中心2015 年机关运行经费支出 20.62 万元，比 2014年增减13.21 %，主要原因是压缩部分开支。

（二）政府采购支出情况。

邓州市体育中心2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，邓州市体育中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值 200万元以上大型设备  台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，邓州市体育中心共组织对  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……。