第一部分
一、 接待办概况
邓州市接待办公室为市政府直属的正科级事业全供单位,2012年12月经市委常委会研究成立。核定事业全供编制15人,内设综合科、接待科、后勤科三个科室。
二、接待办主要职责
(一)、负责接待中央、国家机关、省(部)正厅(局)级以上现职领导;河南省委、省政府派出的督导、巡视、检查组;省辖市、直管县(市)四大班子正职领导;其他县(市、区)四大班子正职领导暨综合考察团;中央级新闻媒体驻豫记者站站长及其他重要新闻团体活动等接待活动;
(二)、负责完成市委、市政府组织的重要外事活动;
(三)、负责完成市委、市政府主要领导交办的其他公务接待事项。
(四 )、督促指导全市各接待服务单位加强业务培训,不断增强接待工作的能力。
第二部分
接待办2015年度部门决算表
附件2
收入支出决算总表
公开01表
部门:市接待办 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
645.5 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
645.5 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
645.5 |
本年支出合计 |
22 |
645.5 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
645.5 |
合计 |
26 |
645.5 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:市接待办 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
645.5 |
645.5 |
|
|
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
631.5 |
631.5 |
|
|
|
|
|
2015150 |
事业运行 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门:市接待办 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
645.5 |
14 |
631.5 |
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
631.5 |
|
631.5 |
|
|
|
2015150 |
事业运行 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:市接待办 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
645.5 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
645.5 |
645.5 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
645.5 |
本年支出合计 |
23 |
645.5 |
645.5 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
645.5 |
合计 |
28 |
645.5 |
645.5 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:市接待办 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
645.5 |
14 |
631.5 |
|
2013105 |
专项业务 |
631.5 |
|
631.5 |
2015150 |
事业运行 |
13.3 |
13.3 |
|
21005 |
医疗保障 |
0.5 |
0.5 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:市接待办 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
14 |
12.8 |
1.2 |
|
2013150 |
事业运行 |
13.3 |
12.1 |
1.2 |
21005 |
医疗保障 |
0.5 |
0.5 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:市接待办 单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
616.2 |
|
109.9 |
96.8 |
13.1 |
506.3 |
616.2 |
|
109.9 |
96.8 |
13.1 |
506.3 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:市接待办 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
市接待办2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
接待办2015年收入总计645.5万元,支出总计645.5万元,与2014年相比,收、支总计各减少65.5万元,下降10.2%。主要原因:一是公务接待活动减少了,二是公务接待标准降低了。
二、收入决算情况说明
接待办本年收入合计645.5万元,其中:财政拨款收入645.5万元,占100%。
三、支出决算情况说明
接待办本年支出合计645.5万元,其中:基本支出14万元,占2.2%;项目支出631.5万元, 占97.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
接待办2015年财政拨款收支总决算645.5万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少65.5万元,下降10.2%。主要原因:一是公务接待活动减少了,二是公务接待标准降低了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
接待办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.5万元,支出决算为645.5万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出645.3万元,占99.9%;住房保障(类)支出0.2万元,占0.01%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为645.3万元,支出决算为645.3万元,完成年初预算的99.9%。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0。2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的0.01%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
接待办2015年一般公共预算财政拨款基本支出645.5万元,其中:人员经费14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
接待办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为631.5万元,支出决算为631.5万元,完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少65.5万元,下降10.2%,主要原因:一是公务接待活动减少了,二是公务接待标准降低了。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计 人次。
(二)公务用车购置及运行费 109.9万元,完成预算的100 %,其中,公务用车购置费96.8万元,购置1辆车;公务用车运行维护费13.1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费 506.3万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待296批次、13718人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
接待办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
接待办2015 年机关运行经费支出1.2万元,比 2014年增减38%,主要原因:压缩公用经费支出。
(二)政府采购支出情况。
接待办2015 年政府采购支出总额92.5万元,其中:政府采购货物支出92.5万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,接待办共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。