第一部分

邓州市总工会概况

一、邓州市总工会主要职责
  （一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委的中心任务和党的工作方针，确定全市工会工运的指导思想和工作任务，指导全市的工会工作。
  （二）依照法律和章程，组织指导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会、南阳市工会代表大会和邓州市工会代表大会决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
  （三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和南阳市总工会反映职工群众的思想、愿望、和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。
  （四）指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定我市工会的各项组织制度和民主管理制度。指导全市基层工会按照标准建设成职工信赖的职工之家。
  （五）同各基层党委、市直有关部门党委（党组）、市直属企业党委协商、推荐基层工会主要领导人选；研究制定工会干部的培训规则，并负责组织抓好工会干部的培训任务的落实。
  （六）按南阳市总工会分配的名额，负责全国、省、市职工劳动模范的推荐和地市五一劳动奖章获得者的评选工作，归口搞好劳动模范的管理。
  （七）负责邓州市总工会经费的收缴、上缴、管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。
  （八）承担市委、市政府交办的有关事项。

第二部分

邓州市总工会2015年度部门决算表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                       单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

邓州市总工会2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

邓州市总工会2015年收入总计  603.23 万元，支出总计   603.23万元，与2014年相比，收、支总计各增加  48.73 万元，增长8.79  %。主要原因：财政划拨工会经费增加36.73万，文明单位奖12万.

二、收入决算情况说明

邓州市总工会本年收入合计 603.23 万元，其中：财政拨款收入603.23  万元，占  %；事业收入  万元， 占  %；经营收入万元，占  %；其他收入  万元，占  %。

三、支出决算情况说明

邓州市总工会本年支出合计603.23  万元，其中：基本支出  597.23 万元，占  %；项目支出 万元， 占  %；经营支出  万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

邓州市总工会2015年财政拨款收支总决算 603.23 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加48.73  万元，增长8.79  %。主要原因：财政划拨工会经费增加36.73万，文明单位奖12万。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市总工会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.23  万元，支出决算为   597.23万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 533.96 万元，占 89.41 %；社会保障和就业（类）支出 57.17 万元，占 9.57%，医疗卫生与计划生育支出4.7万元，占0.79%，住房保障支出1.4万元，占0.23%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为533.96 万元，支出决算为 533.96 万元，完成年初预算的100% 。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为1.4  万元，支出决算为  1.4万元，完成年初预算的100  %。预算数的主要原

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邓州市总工会2015年一般公共预算财政拨款基本支出 597.23 万元，其中：人员经费63.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 533.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

邓州市总工会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为  31.26万元，支出决算为  31.26万元，完成预算的 100 %。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2.26 万元，下降6.74  %，主要原因：减少了公务接待次数。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  万元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计  人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 28.69 万元，完成预算的 100  %，其中，公务用车购置费  万元，购置  辆车；公务用车运行维护费28.69  万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年减少 0.73 万元，下降 2.48 %，主要原因：公务用车减少。

（三）公务接待费 2.57 万元，完成预算的  100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  批次、　人次。

决算数比 2014 年减少1.53  万元，下降37.32  %，主要原因：公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市总工会2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为597.23  万元，支出决算为 597.23 万元，完成年初预算的 100 %。支出具体情况如下：一般公共服务（类）支出 533.96 万元；社会保障和就业（类）支出 57.17 万元，医疗卫生与计划生育支出4.7万元，住房保障支出1.4万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

邓州市总工会2015 年机关运行经费支出 597.23 万元，比 2014年增7.71 %，主要原因：财政划拨工会经费增加30.73万元，省级文明单位奖12万元。

（二）政府采购支出情况。

××（单位）2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，邓州市总工会共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，××（单位）共组织对  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……。