第一部分

邓州市委老干部局概况

一、邓州市委老干部局主要职责：

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和邓州市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，在市委领导下，结合我市实际，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定。 负责全市离退休干部和易地老干部的安置工作；检查离退休干部政治、生活待遇落实情况。管理、服务离退休干部，管理和指导全市老干部学校工作、全市各级老干部关心下一代委员会工作、领导邓州市老干部活动中心，检查、指导老干部活动场所建设及管理工作，并组织各个涉老组织开展各类活动。做好市委、市政府安排的各项服务老干部工作及活动的组织开展工作。做好外地老干部来邓参观考察接待工作。                                                             内设综合办公室、安置科、保健科三个职能科室。市老干部活动中心、关心下一代工作委员会办公室为老干部局下属事业单位，经费由市财政统一拨款，施行统一管理。                  

 第二部分

邓州市委老干部局2015年度部门决算表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                       单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

邓州市委老干部局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计  677.67 万元，支出总计  702.26 万元包含上年结余，与2014年相比，收、支总计各增加 453.48  万元，增长64  %。主要原因:人员变动及其他城乡社区公共设施支出增加是用于老干部活动中心建设的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 677.67 万元，其中：财政拨款收入 677.67 万元，占100 %；事业收入 0 万元， 占0  %；经营收入0万元，占0  %；其他收入0  万元，占0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计702.26万元，其中：基本支出70.90 万元，占 10 %；项目支出631.36万元， 占90%；经营支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算 702.26 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 453.48 万元，增长64 %。主要原因：人员变动活动增加其他城乡社区公共设施支出增加用于老干部活动中心建设的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 677.67 万元，支出决算为 702.26  万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出242.58 万元，占 34.54 %；医疗卫生与计划生育（类）支出4.20万元，占0.6%；城乡社区公共设施（类）支出453.48万元，占64.57%；住房保障（类）支出 2.00 万元，占0.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出 248.78万元，其中：人员经费 68.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 180.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.4万元，支出决算为  27.4万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少下降10 %。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，完成预算的 0 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费 13.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比 2014 年减少下降 10 %。

（三）公务接待费 13.70 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算数比 2014 年减少下降。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出 702.26 万元，比 2014年增48 %，主要原因：用于老干部活动中心建设的政府采购工程支出。

（二）政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额453.48 万元，其中：政府采购工程支出453.48 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他用车2辆，其他用车主要是服务老干部工作用；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，老干部局对七个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  677.67万元。绩效评价结果概况说明良好。