第一部分

邓州市工商联概况

一、工商联主要职责

（一）部门机构设置、职能

工商联内设一室：办公室。主要职责：工商联是一个以统战性为主，兼有经济型和民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）人员构成情况

本单位共有编制4人，其中：行政编制4人。实有在编人员3人，其中：行政编制3人。

第二部分

邓州市工商联2015年度部门决算表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门： 工商联                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 工商联                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：  工商联                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：工商联                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 工商联                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 工商联                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：工商联                                                                                               单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：工商联                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

邓州市工商联2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

工商联2015年收入总计 29.89  万元，支出总计 29.89万元，与2014年相比，收、支总计各减少12 、12.3万元，下降28.66%、29.3%。主要原因：人员减少，经费也减少 。

二、收入决算情况说明

工商联本年收入合计 29.89 万元，其中：财政拨款收入29.89  万元。

三、支出决算情况说明

工商联本年支出合计29.62 万元，其中：基本支出 19.37 万元，占  %；项目支出10.25 万元， 占  %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

工商联2015年财政拨款收支总决算29.89万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各（减少）12、12.3 万元，（下降）28.66 %、29.3%。主要原因：人员减少，经费也减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

工商联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.62万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的  %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.22万元，占  92%；……住房保障（类）支出 0.8 万元，占 2 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 27.22万元，支出决算为 27.2万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员减少，经费也减少。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0.8  万元，支出决算为0.8  万元，预算数的主要原因：人员减少，经费也减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工商联2015年一般公共预算财政拨款基本支出27.22万元，其中：人员经费 19.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

工商联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4万元，支出决算为 4.4 万元，具体支出情况如下：

（一）公务接待费 4.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算数比 2014 年增加 主要原因：异地商会成立多，人员往返多。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

工商联2015 年机关运行经费支出 27.2 万元，主要原因：。人员减少，经费也减少

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，工商联共组织对10 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款27.22万元。绩效评价结果概况说明：良好。