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邓州市信访局2015年部门决算及2016年部门预算公示 
市政府信息中心  2016-11-21【打印该页】

第一部分

群工部(信访局)概况

 

一、主要职责

(一)部门机构设置、职能

 

邓州市信访局(群工部)内设10个科室:办公室、综合科、联络科、接访科、来信办理科、崔办查办科、复查科、电子信息科、效能督查室及群众来访接待中心。主要职责:负责处理人民群众给来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。  承办上级批示交办、转办的信访事项;根据市委、市政府领导的意见,向有关部门转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。  协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件;检查、指导、督促各单位信访工作,开展信访宣传和研究工作;为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作;综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。

(二)人员构成情况

本单位共有编制38人,其中:行政编制17人,机关工勤1人、全供事业编制20人。实有在编人员30人,其中:行政编制13人,全供事业编制17人。

 

第二部分

群工部(信访局)2015年度部门决算表

 

附件2

收入支出决算总表

 

公开01表

部门:                                                                                                                  单位:万元

 收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

507.5

一、一般公共服务支出

14

459

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

507.5

本年支出合计

22

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

507.5

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

 

合计

26

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

公开02表

部门:                                                                                                                     单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

507.5

507.5

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

187.1

187.1

 

 

 

 

 

2010308

信访事务

271.9

271.9

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

36.5

36.5

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.5

6.5

 

 

 

 

 

2010599

其他医疗

0.5

0.5

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.9

4.9

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算总表

 

公开03表

部门:                                                                                                                       单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

507.5

235.4

271.9

 

 

 

2010301

行政运行

187.1

187.1

 

 

 

 

2010308

信访事务

 

 

271.9

 

 

 

2080501

行政单位离退休

36.5

36.5

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.5

6.5

 

 

 

 

2010599

其他医疗

0.5

0.5

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.9

4.9

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

507.5

一、一般公共服务支出

15

459

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

507.5

本年支出合计

23

507.5

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

 

合计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

部门:                                                                                                                   单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

507.5

235.5

271.9

2010301

行政运行

187.1

 

187.1

 

2010308

信访事务

271.9

 

271.9

2080501

行政单位离退休

36.5

36.5

 

2100501

行政单位医疗

6.5

6.5

 

2010599

其他医疗

0.5

0.5

 

2210201

住房公积金

4.9

4.9

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

部门:                                                                                                       单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

235.5

186.2

49.3

2010301

行政运行

187.1

117.8

49.3

2080501

行政单位离退休

36.5

36.5

 

2100501

行政单位医疗

6.5

6.5

 

2010599

其他医疗

0.5

0.5

 

2210201

住房公积金

4.9

4.9

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

部门:                                                                                                       单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80

 

 

 

45

35

79.2

 

 

 

40

39.2

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

部门:                                                                                                    单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分

邓州市信访局2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

邓州市信访局2015年收入总计507.5 万元,支出总计 507.5万元,与2014年相比,收、支总计各增加(减少)249.6万元,增长(下降)33%。主要原因:人员变动及2015年信访救助基金减少。

二、收入决算情况说明

信访局本年收入合计507.5万元,其中:财政拨款收入507.5万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

信访局本年支出合计507.5万元,其中:基本支出235.5万元,占46.4%;项目支出271.9万元, 占53.6%;经营支出 0 万元,占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

信访局2015年财政拨款收支总决算 507.5万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少249.6万元,下降33%。主要原因:人员变动及2015年信访救助基金减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

信访局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.7万元,支出决算为507.5万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出459.1万元,占90.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.9万元,占1.3%住房保障(类)支出4.9万元,占1%

一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为172.3万元,支出决算为459.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员变动及其他信访事务增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

信访局2015年一般公共预算财政拨款基本支出459.1万元,其中:人员经费186.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费49.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

信访局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为56万元,支出决算为49.3万元,完成预算的88%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

 

(二)公务用车购置及运行费  0万元,完成预算的 0  %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置0  辆车;公务用车运行维护费 40 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费 39.5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件下载:信访局2016预算公示.zip


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