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关于邓州市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告 
邓州市政府信息中心  2012-03-16【打印该页】

关于邓州市2010年财政预算执行情况和

2011年财政预算(草案)的报告

——2011314在市第十三届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长 孙重英

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告邓州市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年全市财政预算执行情况及“十一五”时期财政工作

2010年,是全面完成“十一五”规划的最后一年。面对复杂多变的经济环境和各种严峻挑战,在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,全市财政部门围绕中心,服务大局,履行职能,埋头苦干,坚持加强收入征管,严格财政支出管理,为保增长、保民生、保稳定、保重点提供了有力保障,预算执行情况好于预期。

(一)2010年全市地方财政一般预算收支完成情况

1、一般预算收入完成情况。全市地方财政一般预算收入完成50028万元,为预算的109.7%,增长20.6%。其中,市本级一般预算收入完成33731万元,为预算的121.9%,增长40%。分项完成情况:全市地方税收收入完成33025万元,增长27.1%。其中,增值税完成3464万元,增长20.9%;营业税完成11204万元,增长18%;企业所得税完成1772万元,增长26.2%。全市非税收入完成17003万元,增长9.8%。税收占一般预算收入的比重为66%

2、一般预算支出完成情况。全市地方财政一般预算支出完成250199万元,为调整预算的97.9%,增长23.6%。其中,市本级一般预算支出完成226456万元,为调整预算的97.7%,增长27.5%。主要支出完成情况:一般公共服务支出完成29704万元,为调整预算的96.7%,增长8.8%;教育支出完成51946万元,为调整预算的97.1%,增长8.9%;社会保障和就业支出完成30666万元,为调整预算的99%,增长8%;医疗卫生支出完成31275万元,为调整预算的100%,增长24.4%;农林水事务支出完成32711万元,为调整预算的99.9%,增长19.8%;公共安全支出完成11211万元,为调整预算的100%,增长14.8%

(二)2010年全市财政预算执行的主要特点

1、强化收支管理,实现了财政收支新突破。坚持把收支管理作为财政工作的永恒主题,健全机制,细化措施,规范管理,常抓不懈,圆满完成了市人代会批准的预算任务,使全市财政收入总量、财政收入质量、政府可用财力都有明显提高,促进了财政预算的稳健运行。一是强化收入征管。在税收征管工作中,牢固树立任务观念,以任务促征管,增强收入责任意识;坚持财税联席会议制度,加强收入组织协调,认真收入对比分析,克服征管薄弱环节;密切监控各类税源,夯实税收征管基础;严格控制减免税,强化征管手段,确保应收尽收,最大限度地把经济发展成果反映到财政收入上来,实现了税收收入的快速增长。在非税收入征管工作中,严格收费项目管理,严格财政票据管理,严格“收支两条线”和预算管理,进一步优化收入质量和结构,千方百计增加实际财政收入。全市地方财政一般预算收入首次突破5亿元,地方税收收入首次突破3亿元,税收比重比上年提升3.3个百分点,收入规模进一步扩大、结构进一步优化。二是强化资金争取。始终把财政资金争取工作作为“增收”的重中之重。精心研究财政政策,准确把握政策导向;密切部门协作配合,做实做优项目规划;量化工作目标责任、严格督查考评机制,使全市争取上级各项转移支付和专项资金总额首次突破20亿元,落实到位22.1亿元(其中一般预算类各项资金20.1亿元),较上年增加4.4亿元,增长24.5%,进一步缓解了市乡财政困难,促进了全市经济社会发展。三是强化支出管理。认真执行人大决议,严格预算约束,维护预算的严肃性;调整优化支出结构,努力控制一般性支出;集中有限财力,合理调度资金,加快支出进度,确保人员工资、津补贴和城乡低收入家庭对象补贴补助等项重点民生支出的足额落实。全市地方财政一般预算支出首次突破25亿元,总量保持南阳市第一位,首次超过固始县,在全省县级由第四位上升到第三位。

2、强化政策落实,保障了民生改善和社会事业发展。坚持把解决民生问题作为财政保障的核心问题,全年统筹安排落实资金18.75亿元,确保我市“十大民生工程”建设顺利推进,加快了社会事业发展,促进了社会和谐稳定。一是确保了“三农”事业发展。全年争取落实到位以粮食直补、农资综合直补为重点的各项惠农补贴资金3.12亿元,比上年增加0.29亿元,增长10.2%,无截留、挪用、抵扣、挤占行为,全市农民得到实实在在的利益。全年支农投入3.27亿元,增长19.8%,促进了农村基础设施建设和公益事业建设,提高了农业综合生产能力,改善了农村生产生活条件。全年落实资金近3500万元,保证支持了村级组织运转及活动场所建设和选派大学生服务农村基层工作。二是确保了教育事业发展。全年教育投入5.19亿元,比上年增加0.43亿元,增长8.9%。教育经费的优先保证,实现了义务教育经费保障机制改革政策目标,推动了义务教育教师绩效工资制度的全面实施,提高了义务教育学生生均公用经费标准,扩大了贫困学生生活补助范围,优化了城乡免费义务教育;启动了普通高中家庭经济困难学生国家助学金制度;促进了职业教育发展;支持了农村中小学校舍安全工程建设,进一步改善了义务教育办学条件。我市“普九”债务化解工作圆满结束,作为三个试点县市之一,为全省提供了成功经验。三是确保了社会保障事业发展。全年社会保障与就业支出3.07亿元,比上年增加0.23亿元,增长8%,足额兑现了行政事业单位离退休人员基本养老金、城乡低保金、农村五保金、民政抚恤金及义务兵优待金等补助资金,提高了农村五保对象供养标准和集中供养率,有力支持了再就业工作,较好地落实了各项社会保障政策。四是确保了医疗卫生事业发展。全年医疗卫生支出3.13亿元,比上年增加0.61亿元,增长24.4%,有力促进了新型农村合作医疗工作,进一步扩大了城镇居民基本医疗保险覆盖面,切实推进了基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目实施,为医药卫生体制改革的全面推行奠定了基础。五是确保了新增津补贴政策的落实到位,按照上级政策规定,积极推进规范公务员津补贴和事业单位预增资工作,使全市在职工作人员和离退休人员得到了新的实惠。此外,筹措落实资金近2000万元,支持了文化、体育等项事业发展。

3、强化服务保障,促进了经济平稳较快增长。坚持把支持经济平稳较快发展作为财政工作的首要任务,充分发挥财政职能,促进经济回升向好。一方面,以提高工业经济对财税的贡献水平为着力点,多举措服务“工业强市”战略的实施。进一步加强银企合作平台建设,加大对企业的金融支持,企业金融服务中心全年共促成10家金融机构为37家企业贷款13.8亿元,在一定程度上缓解了企业融资难问题。进一步加强投融资体系建设,多渠道筹措资金2.3亿元,支持产业集聚区基础设施等项重点项目建设,优化经济发展环境,促进招商引资工作,加快重点工业项目建设步伐。进一步落实对企业的税费优惠和扶持政策,突出结构性减税政策,以及促进就业、中小企业发展等相关税收优惠和淘汰落后产能等政策的不折不扣落实,优化了企业投资和发展环境。另一方面,以落实积极财政政策为着力点,努力支持扩大投资和扩大消费需求。2010年我市落实中央下达投资项目21个,当年完成投资计划1.03亿元,通过强化项目资金的监督检查和跟踪问效,加快项目实施进度,促使及早形成实物工作量,及早发挥拉动经济增长的作用。在支持扩大消费需求方面,积极实施“家电下乡”、“汽车摩托车下乡”工程,全年兑付补贴资金4864万元,促进了农村消费;全年安排廉租住房建设和低收入住房困难家庭租赁补贴资金8486万元,进一步改善了居民住房条件。

4、强化监管职能,推进了财政管理水平不断提高。坚持以加强基础工作和基层建设为重点,全面推进财政科学化精细化管理,努力规范财政运行机制,不断提高财政资金支出绩效。一是强化预算编制管理。以做好农业局、民政局、文化局三个试点单位2010年部门预算编制工作为基础,切实推动市本级部门预算改革;把“保增长、保民生、保稳定、保重点”作为预算编制的准则,切实推动支出结构调整。二是强化预算执行管理。把强化收入管理、加快支出预算执行作为经常性工作常抓不懈。与此同时,在市直21个财政供给单位试行国库集中支付制度改革,规范支出预算执行;切实加强政府采购、投资评审制度建设,提高资金使用效益。全年政府采购实现采购金额2.21亿元,资金节约率达到10.01%;全年评审项目资金总额6.23亿元,审减投资1.33亿元,审减率为21.3%。三是强化财政监督管理。围绕财政中心工作和财政支出重点,积极开展监督检查活动。在严格各类财政资金日常监督、严格会计集中核算、严格国有资产管理、严格会计管理工作的同时,配合纪检、监察和上级财政部门圆满完成了“小金库”专项治理、财政基础管理和专项资金使用的检查工作,以及强农惠农资金专项清查等项工作,为维护财经秩序、促进财政政策和资金落实提供了有力保障。四是强化“双基”和信息化建设。在进一步加强基础工作和基层建设的同时,积极实施金财工程一期平台建设,为整合业务系统、规范业务应用、推进财政改革奠定了基础。

(三)“十一五”时期全市财政工作简述

“十一五”以来,我们把财政工作置于经济社会发展大局来把握定位,突出服务大局,推动科学发展;突出人大监督,坚持依法理财;突出以人为本、保障改善民生;突出深化改革,完善体制机制;突出加强管理,提高财政效能;突出建设队伍、践行工作宗旨,从而使财政改革发展迈出新步伐,为邓州“三市”建设做出了积极贡献。

一是财政收支规模不断扩大,政府财力进一步增强。充分利用财政扩权优势,精心研究运用国家加大对经济社会发展薄弱环节支持力度的财税政策,最大限度地争取到了项目和资金。同时坚持依法组织收入,最大限度地把经济发展成果反映到财政收入上来,为贯彻落实市委、市政府的重大决策部署,推动经济发展和社会进步,提供了坚实的财力保障。全市地方财政一般预算收入累计完成18.7亿元,是“十五”时期的2.59倍;2010年完成5亿元,是2005年的2.4倍,年均增长18.7%。全市争取上级各项转移支付和专项资金累计达64亿元,是“十五”时期的10.3倍;2010年争取到位22.1亿元,是2005年的9.1倍,年均增长59.4%。全市地方财政一般预算支出累计达82.4亿元,是“十五”时期的3.4倍;2010年完成25.02亿元,是2005年的3.7倍,年均增长29.8%二是财政服务职能不断强化,支持经济发展作用进一步显现。依据经济形势的发展变化,先后认真迅速落实稳健的财政政策和积极的财政政策,特别是多举措服务“工业强市”战略,着力支持扩大投资和消费需求,促进了经济平稳较快发展,为财政收入组织提供了源泉,使税收占财政收入的比重、工业经济对财政的贡献水平明显提高。全市地方税收收入累计达11.3亿元,是“十五”时期的3.19倍;2010年完成3.3亿元,是2005年的3.2倍,年均增长26.37%,税收占一般预算收入的比重达到66%,比2005年提高18个百分点。来自工业的全口径税收累计达52510万元,是“十五”时期的2.16倍;2010年完成15287万元,是2005年的2.66倍,年均增长21.6%三是财政支出结构不断优化,民生得到进一步改善。以落实强农惠农政策、实现城乡免费义务教育、提高城乡居民基本医疗保障水平、健全覆盖城乡的社会保障制度为主要标志,投入快速增长,覆盖范围逐步扩大,注重制度创新的财政民生保障机制日益健全。全市争取落实到位粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具购置补贴等四项惠农补贴资金累计达8.74亿元,农民人均672元;2010年落实到位3.12亿元,是20058.9倍。全市支农投入累计达11.05亿元,是“十五”时期的6.3倍;2010年投入3.27亿元,是2005年的5.4倍,年均增长40.28%。全市教育支出累计达19.6亿元,是“十五”时期的2.5倍;2010年支出5.19亿元,是2005年的2.7倍,年均增长22.2%。全市社会保障与就业支出累计达11.4亿元,是“十五”时期的3.2倍;2010年支出3.07亿元,是2005年的2.5倍,年均增长20%。全市医疗卫生事业支出累计达9.2亿元,是“十五”时期的9.8倍;2010年支出3.13亿元,是2005年的12.9倍,年均增长42%四是财政管理改革不断加强,管理水平进一步提高。部门预算、国库集中收付、政府采购、投资评审、收支两条线管理、乡财县管、村账乡管等项改革措施的推行和深化,较好地规范了财政运行机制,提高了资金使用效益。科学化精细化管理理念融入财政发展改革,有力促进了财政预算管理。按照政治坚定、业务熟练、作风优良的要求,不断加强财政干部队伍建设,贯彻落实市委、市政府决策部署的能力进一步增强,较好保障了财税职能作用的发挥。

(四)全市财政预算执行中存在的主要问题

总体上看,2010年及“十一五”时期全市财政预算执行情况良好,但也存在一些不容忽视的问题。财政收入方面,由于第三产业发展速度滞后,工业对国民经济的支撑作用还没有达到预期,使工商税收保持较快增长的压力较大。带之而来的是,财政收入占GDP的比重和税收占财政收入的比重都偏低,财政收入规模亟待扩大,财政收入质量亟待提高。财政支出方面,尽管新增财力不少,但绝大多数都是具有专项用途的资金,可供综合平衡的财力性资金不多,加之重点项目建设所需资金量大,给财政预算执行带来一定压力。尽管财政支出实现较快增长,但人均财政支出水平仍然很低,社会事业欠账较多,各种利益诉求和矛盾增多,需求与保障能力的差距还很大。支出结构仍需不断优化,财政支出绩效有待进一步提高。财政监管方面,财政基础管理工作相对粗放,财政科学化精细化管理水平有待提高;通过财政审计检查及“小金库”专项检查发现,少数部门和单位违反财经纪律的问题时有发生。对此,我们将高度重视,采取有效措施,努力加以改进和解决。

二、“十二五”时期财政工作基本思路和2011年全市财政预算拟安排情况

(一)“十二五”时期财政工作的基本思路

“十二五”时期,是我市全面建设小康社会和推进建设经济强市、文化名市、现代化区域性中心城市的关键时期。财政部门肩负的职责重大,使命光荣。中共邓州市委关于“十二五”规划建议,对全市财政收支目标安排提出了明确要求:财政一般预算收入增速要略高于南阳市平均水平,人均财政支出接近或超过南阳市平均水平。全市财政一般预算收入年均增长13%左右,一般预算收入占生产总值的比重、税收占一般预算收入的比重进一步提高。按照上述计划目标,“十二五”全市财政工作要着力做好“六个坚持”:坚持科学发展,促进经济结构优化和平稳较快增长;坚持加强财源建设,增强财政发展后劲;坚持改善民生,推进和谐社会建设;坚持改革创新,完善公共财政体系;坚持科学管理,提高财政管理绩效;坚持加强队伍建设,提高财政干部素质。面对新形势新任务,全市财政部门要进一步增强机遇意识和责任意识,科学把握财政发展改革规律,加强体制机制创新,更加奋发有为地工作,为推动全市经济社会加快发展,提供坚实的物质基础和强有力的体制保障。

(二)2011年全市财政工作和预算安排的指导思想

2011年,是“十二五”开局之年。总体上看,今年财政工作和预算安排面临的形势依然严峻,财政收支矛盾依然突出。从财政收入看,由于我市二产不强、三产不大,主体税种增收面临较大困难,财政收入实现较快增长的内生动力依然不足。国家实施个人所得税改革、调整增值税征收范围,继续对小型微利企业实施所得税优惠政策等,将导致财政收入政策性减少。从财政支出看,支出基数大,增支项目多、数额大、刚性强,增支压力大于往年。中央大力加强农田水利等基础设施建设需地方配套,深化医药卫生体制改革、落实津贴补贴调整政策、完善社会保障制度、提高新农合和城镇居民医保补助标准、全面推行一事一议财政奖补政策等,需要大幅增加财政投入,财政支出压力依然很大。在正视困难的同时,更应看到财政工作面临的有利条件和积极因素。国家继续实施积极的财政政策,立足扩大内需促进经济平稳较快发展,加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等方面的支持力度,有助于我们争取更多支持加强薄弱环节,解决自身难以解决的问题;中部崛起战略,丹江口库区及上游经济社会发展规划,中原经济区建设、省直管试点县(市)等,这些都将给我市经济社会发展带来前所未有的政策机遇;南水北调中线工程开工建设、国家粮食核心主产区建设等重大基础设施项目建设,势必为我市大发展带来更大机遇;沿海地区产业转移步伐加快,有利于我市更好地承接产业转移,发挥后发优势,提升发展层次;我市“十二五”现代化区域性中心城市、中原经济区建设先锋区、新型工业化发展区、现代农业示范区、豫西南商贸物流中心、工农复合型循环经济试验区的发展定位,必将使我市经济平稳较快增长,将为财政收入稳定增长打下基础。

面对希望与困难并存的财政形势,根据“十二五”经济社会发展目标,2011年我市财政工作和预算安排的指导思想是:认真落实市委十一届十一次全会、全市工作会议和上级财政工作会议精神,以科学发展为主题、以加快转变经济发展方式为主线,继续落实好积极财政政策,加大项目资金争取及服务工业强市建设力度,着力促进经济平稳较快发展。坚持依法理财和统筹兼顾、增收节支方针,切实加强财政科学化精细化管理,着力提高财政资金使用效益和财政保障能力。进一步优化财政支出结构,集中财力保障和改善民生,支持“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等项社会事业发展,着力促进社会和谐稳定。切实强化财政队伍建设,着力提高执政理财水平,为建设经济强市、文化名市、现代化区域性中心城市和实现富民强市中心任务做出财政新的更大的贡献。

(三)2011年全市预算安排的基本原则

在收入预算的编制上,坚持做到三个结合,即与国家宏观经济政策变化和税收政策的调整相结合,从政策导向中科学判断预测收入形势;与我市经济发展形势相结合,认真分析收入增减因素,实事求是,积极稳妥、合理安排收入计划,努力把经济发展的成果足额反映到财政收入上来;与上级优化收入结构的要求相结合,努力提高税收占一般预算收入的比重,不断提高收入质量。

在支出预算的编制上,一是按照保增长、保民生、保稳定、保重点的要求,安排各项支出。足额安排人员工资福利性支出、十项民生工程等各项民生支出,保障基本运转支出需要,努力保证项目配套资金。二是教育、科技、农业支出努力按法定要求增长。三是树立过紧日子思想,量入为出,收支平衡,严格控制一般性支出,勤俭办一切事业。四是统筹安排各类财政资金,科学配置财政资源,集中财力办大事。

(四)2011年全市地方财政一般预算收支安排意见

综合考虑经济增长等因素,2011年全市地方财政一般预算收入计划按增长16%安排。提请本次人代会审议的2011年财政预算草案是:全市地方财政一般预算收入计划安排58150万元,同比增长16%。包括:增值税25%部分3600万元,所得税40%部分3250万元,地方工商税收18950万元,烟叶税800万元,契税、耕地占用税14550万元,非税收入17000万元。

根据现行省财政对我市财政体制算账,我市应得财力136590万元,较上年增长16%,再加上今年省财政提前下达我市并要求列入预算的专项补助资金32249万元后,我市地方财政一般预算总财力为168839万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则,安排全市地方财政一般预算支出计划168839万元,比上年预算数增长41.5%,同口径增长16%

(五)2011年市本级地方财政一般预算收支安排意见

1、收入预算安排:市本级地方财政一般预算收入计划安排40835万元,较上年完成数增长21.1%。包括:增值税25%部分2865万元,所得税40%部分2417万元,地方工商税收11293万元,契税、耕地占用税11510万元,非税收入12750万元。

2、支出预算安排:市本级地方财政一般预算支出计划安排145311万元,比上年预算数增长51.6%,同口径增长21.1%。初步分配意见是:一般公共服务10402万元,同口径增长20.5%;公共安全9888万元,同口径增长13.6%;教育38187万元,同口径增长10.7%;科学技术670万元,同口径增长11.3%;文化体育与传媒1342万元,同口径增长23.2%;社会保障和就业30028万元,同口径增长30.2%;医疗卫生21719万元,同口径增长26.8%;节能环保1290万元,同口径增长22.3%;城乡社区事务7392万元,同口径增长107.2%;农林水事务13539万元,同口径增长12.3%;交通运输1385万元,同口径增长28%;资源勘探电力信息等事务650万元,同口径增长11.9%;商业服务业等事务1343万元,同口径增长12.4%;金融监管事务支出117万元;国土资源气象等事务1634万元,同口径增长24.1%;住房保障支出709万元;粮油物资管理事务1056万元,同口径增长7.9%;其他支出3960万元,同口径增长22.1%

3、收支平衡情况:2011年,市本级可支配财力总规模为145311万元。据此,安排市本级支出计划145311万元,达到收支平衡。

三、2011年全市财政工作重点

根据2011年财政工作的指导思想和预算安排意见,重点做好以下七项工作:

(一)着力加强财源培植工作,夯实财政增长基础。坚持把财源建设作为统领经济社会发展全局的重要工作来抓。一是全力支持财源建设。加大各项专项资金争取及整合力度,采取财政贴息、以奖代补、融资引导等形式,专项用于支持重点税源企业发展和落实财源建设奖补政策。安排专项经费,支持招商引资及项目建设,提高招商引资的针对性和实效性,使我市更好地承接发达地区的产业转移,特别是最大限度地扩张工业规模。二是支持园区经济发展。积极筹措资金并落实财政政策,支持以产业集聚区建设为重点的园区经济加快发展。强化农副产品加工、建筑建材、机械装备制造、高新技术等主导产业培育,加快主导产业及关联配套项目向集聚区集中,促进产业集群发展。三是健全企业服务长效机制。加强与重点企业联系,加大财税政策宣传力度,帮助企业熟悉政策,更好地运用财政财务政策,支持企业加快发展。落实好各项税费优惠政策,加快涉企财政资金拨付,提升服务企业水平。

(二)着力加强财政收支管理工作,进一步提高财政保障能力。一是加大资金争取力度。抓住中央补助继续向中西部倾斜,向“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生方面倾斜的政策机遇,结合南水北调中线工程开工建设、丹江口库区及上游经济社会发展规划实施、国家粮食核心主产区建设以及成为省直管县(市)等特殊因素,认真研究政策,抓好项目储备和筛选上报,争取上级更多地转移支付和专项资金支持,提升财政保障水平,增强经济社会发展后劲。二是依法组织财政收入。加强税收征管服务,增强收入组织合力,切实做到依法征收、应收尽收,努力实现财政收入增长目标。规范各类非税收入管理,逐步将所有政府非税收入全部纳入预算。三是严格财政支出管理。强化预算约束,提高财政资金使用效益。大力压缩一般性支出,推进节约型政府建设。牢固树立过紧日子思想,严肃财经纪律,坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。

(三)着力加强保障和改善民生工作,促进社会和谐稳定。始终坚持以人为本,更加着力民生,更加着力民心,把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业。认真落实财政支持就业创业的政策体系,缓解“就业难”;坚持强化教育经费保障机制,推进各级各类教育协调发展,缓解“就学难”;支持启动学前教育三年行动计划,缓解“入园难”;支持深化医药卫生体制改革,缓解“看病难”;落实好各项财税扶持政策,加快保障性安居工程建设,缓解“住房难”;支持建立无缝衔接的社会保障体系,保障好困难群众基本生活;支持深化政法经费保障体制改革,支持政法机关提高执法办案能力,促进社会和谐安全稳定。

(四)着力加强服务“三农”工作,促进社会主义新农村建设。坚持把服务“三农”作为财政工作的重中之重,切实加大支农投入。以积极争取资金和项目支持为重点,落实好中央加快水利建设的重大决策。以支持粮食核心主产区建设为重点,增强农业综合生产能力。以支持农业示范园区建设为重点,促进现代农业发展。以增加对种粮农民各项补贴规模、健全农作物良种补贴制度、完善惠农补贴发放机制为重点,拓宽农民增收渠道。以完善村级组织运转经费保障机制、实施村级公益事业建设一事一议财政奖补工作、支持改善农民生产生活条件为重点,推动农村社会事业发展。

(五)着力加强推进科技创新和节能减排工作,促进经济结构调整和经济发展方式转变。坚持把落实加快转变经济发展方式的财政政策措施作为一项必须长期抓好的中心工作。一是着力支持培育和壮大市场主体。充分发挥财税政策扶持和资金引导作用,支持扩大投资和消费需求。着力支持培育产值和销售收入、税收收入上规模的大个企业,培育产业集聚区成为主要税收增长来源。在此基础上,提高财政收入占GDP的比重,税收收入占财政收入的比重。二是推进经济结构调整和企业转型升级。充分发挥财政调控职能,支持淘汰落后产能和生态环境保障,努力使经济增长建立在结构优化的基础上,不断提高经济发展质量和效益。三是积极促进城乡区域协调发展。坚持两轮驱动,推进城乡一体,筹措小城镇建设奖补资金,支持加快城镇化进程,支持城市生态环境支撑体系建设。

(六)着力加强财政科学化精细化管理工作,切实规范财政运行机制。坚持把推进体制、机制和制度创新作为提高财政管理水平的重要动力和手段。一是深化财政体制改革。推进建立市乡两级财力基本保障机制,增强各级政府提供基本公共服务能力。深化财政国库管理制度改革,完善国库集中支付和收入收缴运行机制,健全预算执行动态监控机制。切实强化政府采购和财政投资评审工作。二是加强财政科学化精细化管理。深入推进部门预算,细化预算编制,完善部门基础信息数据库。加快推进预算支出绩效评价。加快财政管理信息化建设。继续推进基层财政所规范化建设。建立健全政府债务规模管理和风险预警机制。三是坚持依法行政、依法理财。主动向人大报告工作,自觉接受人大、审计和纪检部门以及社会各界的监督,促进依法行政和依法理财。对人大代表提出的议案建议,坚持有理有据认真研究解决好。四是严格财政监督。建立财政监督部门与预算管理部门之间工作协调机制和信息共享制度,提升财政监督合力。继续开展重大财税政策实施情况专项检查,保障政策有效落实。建立健全内控机制,完善基础制度,提升会计信息质量。继续推进“小金库”专项治理,进一步抓好强农惠农资金监督检查工作。

(七)着力加强财政队伍建设工作,切实提高干部素质能力。按照业务工作和干部队伍建设“两手抓、两手都要硬”的要求,切实加强干部队伍建设。以创建学习型领导班子、创建学习型党组织、创建学习型机关为重点,切实加强领导班子建设、机关党组织建设、财政干部思想作风建设,进一步提升财政服务科学发展的能力。围绕迎接建党90周年活动,全面深入开展财政系统创先争优活动,进一步巩固提升创先争优活动成效。加强反腐倡廉建设,认真落实廉政准则,严格执行党风廉政建设责任制。强化干部教育培训工作,全面提高干部理论素质、业务水平和解决实际问题能力。加强和改进思想政治工作与职业道德建设,进一步提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领,努力创造一支高素质的财政干部队伍,为做好财政工作提供有力的智力支持和组织保障。

各位代表,2011年财政工作任务繁重,责任重大。我们将继续在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,深入贯彻落实科学发展观,解放思想,锐意进取,团结拼搏,克难攻坚,圆满完成全年各项财政工作任务,向党的九十岁生日献厚礼。

附件:

1、全市2010年地方一般预算收入完成情况表

2、市本级2010年地方一般预算收入完成情况表

3、全市2010年地方一般预算支出完成情况表

4、市本级2010年一般预算支出完成情况表

5、全市2011年一般预算收入计划表(草案)

6、市本级2011年一般预算收入计划表(草案)

7、全市2011年一般预算支出计划表(草案)

8、市本级2011年一般预算支出计划表(草案)


附件1

全市2010年地方一般预算收入完成情况表

 

单位:万元

预算科目

2010
完成数

2009
完成数

增长%

备注

  

50028

41466

20.6

 

1、增值税25%

3464

2866

20.9

 

2、营业税

11204

9495

18.0

 

3、企业所得税

1772

1404

26.2

 

4、个人所得税

982

940

4.5

 

5、资源税

401

575

-30.3

 

6、城市维护建设税

1340

1178

13.8

 

7、房产税

375

375

0.0

 

8、印花税

212

117

81.2

 

9、土地使用税

2099

1666

26.0

 

10、土地增值税

348

254

37.0

 

11、车船税

462

323

43.0

 

12、烟叶税

562

861

-34.7

 

13、农业两税

9804

5928

65.4

 

14、专项收入

1056

981

7.6

 

15、行政性收费

7695

7749

-0.7

 

16、罚没收入

6233

5351

16.5

 

17、国有资产收益

1951

1180

65.3

 

18、其他收入

68

223

-69.5

 


附件2

市本级2010年地方一般预算收入完成情况表

 

单位:万元

预算科目

2010
完成数

2009
完成数

增长%

备注

  

33731

24089

40.0

 

1、增值税25%

2708

2254

20.1

 

2、营业税

5440

4160

30.8

 

3、企业所得税

1485

1294

14.8

 

4、个人所得税

530

539

-1.7

 

5、资源税

298

306

-2.6

 

6、城市维护建设税

1014

893

13.5

 

7、房产税

312

305

2.3

 

8、印花税

178

82

117.1

 

9、土地使用税

1869

1444

29.4

 

10、土地增值税

248

184

34.8

 

11、车船税

126

250

-49.6

 

12、烟叶税

 

 

 

 

13、农业两税

6606

2289

188.6

 

14、专项收入

821

778

5.5

 

15、行政性收费

4858

3580

35.7

 

16、罚没收入

6035

4853

24.4

 

17、国有资产收益

1187

863

37.5

 

18、其他收入

16

15

6.7

 


附件3

全市2010年地方一般预算支出完成情况表

单位:万元

预算科目

2010
完成数

2009
完成数

增长%

备注

  

250199

202361

23.6

 

1、一般公共服务

29704

27298

8.8

 

2、公共安全

11211

9769

14.8

 

3、教育

51946

47688

8.9

 

4、科学技术

2540

2140

18.7

 

5、文化体育与传媒

1968

1916

2.7

 

6、社会保障和就业

30666

28405

8.0

 

7、医疗卫生

31275

25149

24.4

 

8、环境保护

5017

4991

0.5

 

9、城乡社区事务

12682

5189

144.4

 

10、农林水事务

32711

27303

19.8

 

11、交通运输

11036

10607

4.0

 

12、资源勘探电力信息等事务

736

894

-17.7

 

13、商业服务等事务

8155

4269

91.0

 

14、金融监管支出

1263

1000

26.3

 

15、国土资源气象事务

3601

1928

86.8

 

16、住房保障支出

8486

717

1083.5

 

17、粮油物资储备管理事务

5609

1349

315.8

 

15、其他支出

1593

1749

-8.9

 


附件4

市本级2010年一般预算支出完成情况表

单位:万元

预算科目

2010
完成数

2009
完成数

增长%

备注

  

226456

177629

27.5

 

1、一般公共服务

15309

13140

16.5

 

2、公共安全

11211

9769

14.8

 

3、教育

51347

46780

9.8

 

4、科学技术

2540

2140

18.7

 

5、文化体育与传媒

1749

1733

0.9

 

6、社会保障和就业

28540

25982

9.8

 

7、医疗卫生

31237

25135

24.3

 

8、环境保护

5017

4965

1.0

 

9、城乡社区事务

10376

2198

372.1

 

10、农林水事务

29818

24395

22.2

 

11、交通运输

11036

10607

4.0

 

12、资源勘探电力信息等事务

736

894

-17.7

 

13、商业服务等事务

8116

4269

90.1

 

14、金融监管支出

1263

1000

26.3

 

15、国土资源气象事务

3601

1928

86.8

 

16、住房保障支出

8486

717

1083.5

 

17、粮油物资储备管理事务

5609

1349

315.8

 

15、其他支出

465

628

-26.0

 


附件5

全市2011年一般预算收入计划表(草案)

单位:万元

预算科目

2011
预算数

2010
完成数

增长%

备注

  

58150

50028

16.2

 

1、增值税25%

3600

3464

3.9

 

2、营业税

12935

11204

15.4

 

3、企业所得税

2178

1772

22.9

 

4、个人所得税

1072

982

9.2

 

5、资源税

460

401

14.7

 

6、城市维护建设税

1540

1340

14.9

 

7、房产税

430

375

14.7

 

8、印花税

245

212

15.6

 

9、土地使用税

2410

2099

14.8

 

10、土地增值税

400

348

14.9

 

11、车船税

530

462

14.7

 

12、烟叶税

800

562

42.3

 

13、农业两税

14550

9804

48.4

 

14、专项收入

1050

1056

-0.6

 

15、行政性收费

7700

7695

0.1

 

16、罚没收入

6230

6233

0.0

 

17、国有资产收益

1950

1951

-0.1

 

18、其他收入

70

68

2.9

 

附件6

市本级2011年一般预算收入计划表(草案)

 

单位:万元

预算科目

2011
预算数

2010
完成数

增长%

备注

  

40835

33731

21.1

 

1、增值税25%

2865

2708

5.8

 

2、营业税

7560

5440

39.0

 

3、企业所得税

1756

1485

18.2

 

4、个人所得税

661

530

24.7

 

5、资源税

263

298

-11.7

 

6、城市维护建设税

1130

1014

11.4

 

7、房产税

250

312

-19.9

 

8、印花税

150

178

-15.7

 

9、土地使用税

1400

1869

-25.1

 

10、土地增值税

230

248

-7.3

 

11、车船税

310

126

146.0

 

12、烟叶税

 

 

 

 

13、农业两税

11510

6606

74.2

 

14、专项收入

830

821

1.1

 

15、行政性收费

4800

4858

-1.2

 

16、罚没收入

5890

6035

-2.4

 

17、国有资产收益

1200

1187

1.1

 

18、其他收入

30

16

87.5

 

附件7

全市2011年一般预算支出计划表(草案)

单位:万元

预算科目

2011
预算数

其  中

2010
预算数

预算数

增长%

同口径

增长%

备注

本级财力安排支出

上级专项补助

  

168839

136590

32249

119336

41.5

15.9

 

1、一般公共服务

26041

25939

102

22344

16.5

16.1

 

2、公共安全

9888

9888

 

8708

13.6

13.6

 

3、教育

39287

38963

324

35885

9.5

8.6

 

4、科学技术

670

670

 

602

11.3

11.3

 

5、文化体育与传媒

1572

1213

359

1025

53.4

18.3

 

6、社会保障和就业

32154

21257

10897

17791

80.7

19.5

 

7、医疗卫生

21759

9925

11834

7863

176.7

26.2

 

8、节能环保

1290

1102

188

3049

-57.7

22.3

 

9、城乡社区事务

7792

7792

 

4385

77.7

77.7

 

10、农林水事务

16432

9793

6639

8929

84.0

9.7

 

11、交通运输

1385

1385

 

1082

28.0

28.0

 

12资源勘探电力信息等事务

650

650

 

581

11.9

11.9

 

13、商业服务业等事务

1343

263

1080

234

473.9

12.4

 

14、金融监管等事务支出

117

 

117

 

 

15、国土资源气象等事务

1634

1634

 

1317

24.1

24.1

 

16、住房保障支出

709

 

709

 

 

17、粮油物资管理事务

1056

1056

 

1279

-17.4

7.9

 

18、其他支出

5060

5060

 

4262

18.7

18.7

 

附件8

市本级2011年一般预算支出计划表(草案)

单位:万元

预算科目

2011
预算数

其 中

2010
预算数

预算数
增长
%

同口径
增长
%

备注

本级财力安排支出

上级专项补助

  

145311

113062

32249

95845

51.6

21.1

 

1、一般公共服务

10402

10300

102

8548

21.7

20.5

 

2、公共安全

9888

9888

 

8708

13.6

13.6

 

3、教育

38187

37863

324

34199

11.7

10.7

 

4、科学技术

670

670

 

602

11.3

11.3

 

5、文化体育与传媒

1342

983

359

798

68.2

23.2

 

6、社会保障和就业

30028

19131

10897

14697

104.3

30.2

 

7、医疗卫生

21719

9885

11834

7798

178.5

26.8

 

8、节能环保

1290

1102

188

3049

-57.7

22.3

 

9、城乡社区事务

7392

7392

 

3568

107.2

107.2

 

10、农林水事务

13539

6900

6639

6142

120.4

12.3

 

11、交通运输

1385

1385

 

1082

28.0

28.0

 

12资源勘探电力信息等事务

650

650

 

581

11.9

11.9

 

13、商业服务业等事务

1343

263

1080

234

473.9

12.4

 

14、金融监管等事务支出

117

 

117

 

15、国土资源气象等事务

1634

1634

 

1317

24.1

24.1

 

16、住房保障支出

709

 

709

 

17粮油物资管理事务

1056

1056

 

1279

-17.4

7.9

 

18、其他支出

3960

3960

 

3243

22.1

22.1

 


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