2022年邓州市疾病预防控制中心财政预算

基本情况说明

目  录

第一部分  邓州市疾病预防控制中心概况

    一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 邓州市疾病预防控制中心2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年度预算表

第一部分

邓州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）拟订辖区内与疾病预防控制和公共卫生相关疾病防治规划科学依据，为卫生健康行政部门提供政策咨询。

（二）拟订并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全市实施情况进行质量检查和绩效评价。

（三）对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病等重大疾病发生、发展进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

（四）参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。

（五）组织实施健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

（六）承担卫健委交付的其他工作任务。

二、单位机构情况

邓州市疾病预防控制中心内设行政办公室、党总支办公室、计划生育办公室、信息科、传染病防治科、免疫规划管理科、地方病防治科、艾滋病防治科、公共卫生监测科、应急办公室、职业病防治科、放射卫生科、慢性病防治科、预防性健康体检科、消毒与病媒控制科、检验科、健康教育促进科、财务科、后勤科、计免门诊等20个科室。

第二部分

邓州市疾病预防控制中心2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计1590.15万元，支出总计1590.15万元，与2021年相比，收入、支出各增加了62.32万元。主要原因是：人员工资待遇和社保缴费正常提高。

二、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为12.60万元。比2021年减少3.60万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，预算数比 2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费0万元，预算数比 2021年保持一致。

公务接待费12.60万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年减少3.60万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算48.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆5辆，其中其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：预算公开表--邓州市疾病预防控制中心