第三部分

邓州市疾控中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

邓州市疾控中心2015年收入总计798.85万元，支出总计633.85万元，与2014年相比，收、支总计各增加277.20万元，增长53.14 %。主要原因：养老保险金纳入单位核算、编制人员增加。

二、收入决算情况说明

邓州市疾控中心本年收入合计798.85万元，其中：财政拨款收入798.85万元，占100%；事业收入  万元， 占  %；经营收入万元，占  %；其他收入  万元，占  %。

三、支出决算情况说明

邓州市疾控中心本年支出合计633.85万元，其中：基本支出633.85万元，占100%；项目支出  万元， 占  %；经营支出  万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

邓州市疾控中心2015年财政拨款收支总决算798.85万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加277.20万元，增长53.14%。主要原因：养老保险金纳入单位核算、编制人员增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市疾控中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.85万元，支出决算为633.85万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出623.75万元，占98.40%；住房保障（类）支出10.10万元，占1.60%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为623.75万元，支出决算为623.75万元，完成年初预算的100%。

    （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为10.10万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邓州市疾控中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出633.85万元，其中：人员经费468.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费165.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

邓州市疾控中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100%，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.00万元，下降12.50%，主要原因：压缩车辆维修费开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计  人次。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 决算数比 2014 年减少1.00万元，下降12.50%，主要原因：压缩车辆维修费开支。

（三）公务接待费0万元，完成预算的   %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  批次、　人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市疾控中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的  %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

邓州市疾控中心2015 年机关运行经费支出165.36万元，比 2014年增加134.12%，主要原因：艾滋病专项经费纳入基本支出核算。

（二）政府采购支出情况。

邓州市疾控中心2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，邓州市疾控中心共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。