第一部分
邓州市卫生学校概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
下设综合办、人事科、财务科、教务科、学生科、招生就业办公室、技能培训部、继续教育部、团委、妇委会、保卫科、后勤科及卫校附院（古城社区卫生服务中心）等科室。主要位职责：承担职业教育职能，重点是开展普通中专学历教育、函授成人大专、本科学历教育、卫生行业职业技能鉴定及培训工作，以及退役士兵、妇女就业创业、残疾人、移民、在岗职工、农村劳动力转移等各类技能培训，在此基础上着力打造“邓州护士”著名职教品牌，以学校附院为依托，全面开展社区卫生服务工作。
第二部分
××（单位）2015年度部门决算表
附件2
收入支出决算总表
公开01表
部门：邓州市卫生学校 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1258.72 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
613.33 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
30 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1288.72 |
本年支出合计 |
22 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
613.33 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
675.39 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
1288.72 |
合计 |
26 |
1288.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：邓州市卫生学校 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1288.72 |
1258.72 |
|
30 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
838.48 |
838.48 |
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
838.48 |
838.48 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
438.48 |
438.48 |
|
|
|
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
326.66 |
296.66 |
|
30 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
20.4 |
20.4 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.2 |
16.2 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
306.26 |
276.26 |
|
30 |
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
306.26 |
276.26 |
|
30 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.19 |
113.19 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.19 |
113.19 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
113.19 |
113.19 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：邓州市卫生学校 单位：万元
|
|
本年支出 |
基本支出 |
|
|
|
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
613.33 |
613.33 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
163.08 |
163.08 |
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
163.08 |
163.08 |
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
163.08 |
163.08 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
326.66 |
326.66 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
20.4 |
20.4 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.2 |
16.2 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
306.26 |
306.26 |
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
306.26 |
306.26 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.19 |
113.19 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.19 |
113.19 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
113.19 |
113.19 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：邓州市卫生学校 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1258.72 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
163.08 |
|
|
|
5 |
|
八、社会保障与就业支出 |
19 |
|
113.19 |
|
|
|
6 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
|
296.66 |
|
|
|
7 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
|
10.4 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1258.72 |
本年支出合计 |
23 |
|
583.33 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
675.39 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
1258.72 |
合计 |
28 |
|
1258.72 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：邓州市卫生学校 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
583.33 |
583.33 |
|
|
|
教育支出 |
163.08 |
163.08 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
163.08 |
163.08 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
163.08 |
163.08 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
296.66 |
296.66 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
20.4 |
20.4 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.2 |
16.2 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
276.26 |
276.26 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
276.26 |
276.26 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.4 |
10.4 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
113.19 |
113.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.19 |
113.19 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
113.19 |
113.19 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
合计 |
583.32 |
321.97 |
34.43 |
178.89 |
48.05 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
163.08 |
53.33 |
6.4 |
55.3 |
48.05 |
|
|
20503 |
职业教育 |
163.08 |
53.33 |
6.4 |
55.3 |
48.05 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
163.08 |
53.33 |
6.4 |
55.3 |
48.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.19 |
|
|
113.19 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.19 |
|
|
113.19 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
113.19 |
|
|
113.19 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划支出 |
296.66 |
268.64 |
28.02 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障支出 |
20.4 |
20.4 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.2 |
16.2 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
276.26 |
248.24 |
28.02 |
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
276.26 |
248.24 |
28.02 |
|
|
|
|
221 |
住房保障 |
10.4 |
|
|
10.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.4 |
|
|
10.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.4 |
|
|
10.4 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17.82 |
0 |
16.44 |
14.44 |
2 |
1.38 |
17.82 |
0 |
16.44 |
14.44 |
2 |
1.38 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
邓州市卫生学校2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
邓州市卫生学校2015年收入总计 1288.72 万元，支出总计613.33 万元，与2014年相比，收入总计增加128.96万元，支出减少546.43万元，下降47 %。主要原因：财政拨入专项资金正在招标采购中，资金未支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1288.72万元，其中：财政拨款收入1258.72 万元，占97.62 %；事业收入 30 万元， 占2.33 %；经营收入万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计613.33 万元，其中：基本支出 613.33 万元，占100 %；项目支出 万元， 占 %；经营支出 万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收支总决算1258.72、583.33 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 346.66 （328.73）万元，收入增长38%、支出下降32 %。主要原因：财政拨入专项资金正在招标采购中，资金未支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 583.33 万元，支出决算为583.33万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出572.93 万元，占98.2 %；住房保障（类）支出10.4万元，占1.8 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为572.93 万元，支出 572.93 万元，完成年初预算的100 %。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出583.33万元，其中：人员经费500.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为17.82万元，支出决算为 17.82 万元，完成预算的 100 %。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少8.18 万元，下降 31 %，主要原因：压缩开支。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。
（二）公务用车购置及运行费 16.44 万元，完成预算的 100 %，其中，公务用车购置费 14.44 万元，购置 1 辆车；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年减少1.56 万元，下降8.6 %，主要原因：严控公务用车。
（三）公务接待费 1.38 万元，完成预算的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 65 批次、 310人次。
决算数比 2014 年减少 6.62 万元，下降 82 %，主要原因：严控接待范围。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
邓州市卫生学校2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
××（单位）2015 年机关运行经费支出 万元，比 2014年增减 %，主要原因：……。
（二）政府采购支出情况。
市卫校2015 年政府采购支出总额45 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆；
