邓州市园林绿化管理局2016年度部门决算
目 录
第一部分 邓州市园林绿化管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 邓州市园林绿化管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 邓州市园林绿化管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 邓州市园林绿化管理局概况
一、主要职能:
管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计。
二、部门决算单位构成
纳入邓州市园林绿化管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
邓州市园林绿化管理局为市城市管理局领导的副科级事业单位；核定全供事业编制39名，其中副科级局长1名，股级副局长2名；经费实行财政全额供给预算管理；列为公益一类事业单位。
第二部分
邓州市园林绿化管理局
2016年度部门决算表（附后）
第三部分
邓州市园林绿化管理局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计9852.58万元，支出总计9196.83万元，与2015年相比，收入总计增加6057.87万元，增长159.64%；支出总计各增加5919.14万元，增长180.59%。
（一）、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计9852.58万元，其中：财政拨款收入9852.58万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
（二）、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计9196.83万元，其中：基本支出293.75万元，占3%；项目支出8903.08万元，占97%；经营支出0万元。
（三）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算9852.58万元和9196.83万元。与2015年相比，财政拨款收入增加6057.87万元、增长159.64%；支出总计各增加5919.14万元，增长180.59%。
二、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2760.79万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少516.9万元，下降15.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2760.79万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出30.85万元，占总支出的1.12%；医疗卫生与计划生育支出9.46万元，占总支出的0.34%；节能环保支出23.27万元，占总支出的0.84%；城乡社区支出2692.87万元，占总支出的97.54%；住房保障支出4.34万元，占总支出的0.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090.95万元，支出决算为2760.79万元，完成年初预算的2.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金增加。其中：园林工程增加
三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是临时追加。
四、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2760.79万元，其中：人员经费182.51万元，主要包括：基本工资78.97万元、津贴补贴50.19万元、奖金0.72万元，其他社会保障缴费10.11万元，对个人和家庭的补助42.52万元退休费30.2万元，抚恤金7.63万元，医疗费0.35万元，住房公积金4.34万元；公用经费111.24万元，主要包括：办公费4.55万元，水费0.12万元，邮电费0.07万元，差旅费0.06万元.维修（护）费1.56万元，工会经费1.08万元，福利费1.73万元，办公设备购置9.53万元，专业设备购置9.44万元，其他交通工具购置83.1万元。
五、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为5.84万元，完成预算的69.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的7.6%；公务用车运行维护费5.2万元，完成预算的61.9%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.78万元，下降71.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.98万元，下降100%；公务接待费支出决算减少7.28万元，下降91.9%。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算5.2万元，占89%；公务接待费支出决算0.64万元，占11%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费支出5.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.2万元。主要用于机关事务。
2016年期末，邓州市园林绿化管理局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，其他车辆35辆。
公务接待费支出0.64万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0.64万元。主要用于上级检查。
六、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，邓州市园林局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 个，二级项目80个，共涉及预算资金8903.08万元，自评覆盖率达到100%。
六、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6561.59万元，支出决算为6436.05万元，完成年初预算的98.08%。主要用于城市绿化。其中 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出9.17万元，比2015年减少68.18万元，下降88.1%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额102.07万元，其中：政府采购货物支出102.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，园林局共有车辆36辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车35辆，其他用车主要是园林绿化用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、……
十、……
十一、……
十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：河南省南阳市邓州市城市园林绿化管理局 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 9,852.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 30.85 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 9.46 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 23.27 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 9,128.92 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 4.34 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 9,852.58 | 本年支出合计 | 54 | 9,196.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 1,180.43 | 年末结转和结余 | 56 | 1,836.18 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 11,033.01 | 总计 | 58 | 11,033.01 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| — 1 — | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||
| 部门：河南省南阳市邓州市城市园林绿化管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 合计 | 9,852.58 | 9,852.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 9,807.93 | 9,807.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,246.34 | 3,246.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,246.34 | 3,246.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,561.59 | 6,561.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 6,561.59 | 6,561.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
| —2.%d — | |||||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门：河南省南阳市邓州市城市园林绿化管理局 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合计 | 9,196.83 | 293.75 | 8,903.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 9,128.92 | 249.10 | 8,879.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,692.87 | 249.10 | 2,443.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,692.87 | 249.10 | 2,443.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,436.05 | 0.00 | 6,436.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 6,436.05 | 0.00 | 6,436.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
| — 3.%d — | ||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门：河南省南阳市邓州市城市园林绿化管理局 | 单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,290.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,561.59 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 9,128.92 | 2,692.87 | 6,436.05 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 24 | 54 | ||||||||
| 本年收入合计 | 25 | 9,852.58 | 本年支出合计 | 55 | 9,196.83 | 2,760.79 | 6,436.05 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 517.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,172.76 | 588.08 | 584.68 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 57.88 | 57 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 459.14 | 58 | ||||||
| 29 | 59 | ||||||||
| 总计 | 30 | 10,369.60 | 总计 | 60 | 10,369.60 | 3,348.87 | 7,020.73 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| — 4 — | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 部门：河南省南阳市邓州市城市园林绿化管理局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 合计 | 2,760.79 | 293.75 | 2,467.03 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | |||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | |||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | |||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | |||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,692.87 | 249.10 | 2,443.77 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,692.87 | 249.10 | 2,443.77 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,692.87 | 249.10 | 2,443.77 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| — 5.%d — | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门：河南省南阳市邓州市城市园林绿化管理局 | 单位：万元 | |||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 140.00 | 302 | 商品和服务支出 | 9.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.97 | 30201 | 办公费 | 4.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 10.11 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.52 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 30.20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.56 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.35 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 4.34 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.08 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.73 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | 102.07 | ||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | 9.53 | ||||
| 31003 | 专用设备购置 | 9.44 | ||||
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | 83.10 | ||||
| 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
| 人员经费合计 | 182.51 | 公用经费合计 | 111.24 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| — 6 — | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||
| 部门：河南省南阳市邓州市城市园林绿化管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 17.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 9.50 | 16.32 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 9.02 | ||
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
| — 7 — | |||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||
| 部门：河南省南阳市邓州市城市园林绿化管理局 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合计 | 459.14 | 6,561.59 | 6,436.05 | 0.00 | 6,436.05 | 584.68 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 459.14 | 6,561.59 | 6,436.05 | 0.00 | 6,436.05 | 584.68 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 459.14 | 6,561.59 | 6,436.05 | 0.00 | 6,436.05 | 584.68 | |||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 459.14 | 6,561.59 | 6,436.05 | 0.00 | 6,436.05 | 584.68 | |||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
| — 8.%d — | ||||||||||||
