目　　录

第一部分　　邓州市城管监察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　邓州市城管监察大队2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　邓州市城管监察大队2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　邓州市城管监察大队概况

一、主要职能：承担城市市容市貌管理职责。负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施市区主次干道（广场、空地）等公共空间占用权的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理；负责城市主要街道临时建筑的外部装修、搭建的审批。负责市区城市管理行政执法的组织、协调工作；具体负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、督察、考核和规范化建设。负责城市管理领域相对集中行政处罚权工作。（一）市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。（二）城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（三）户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（四）环境保护方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，具体包括在城市规划区范围内对社会生活噪声、建筑施工噪声污染的行政处罚权以及《环保总局关于相对集中部分环境保护行政处罚权工作有关问题的通知》（环发〔2013〕5号）规定的行政处罚权。（五）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。（六）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权

二、部门决算单位构成

纳入邓州市城管监察大队2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．邓州市城管监察大队本级

第二部分

邓州市城管监察大队2016年度部门决算表

（另外公开）

第三部分

邓州市城管监察大队2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计862.10万元，支出总计731.58万元，与2015年相比，收、支总计各增加203.28万元和72.76万元，增长ＸＸ%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计862.10万元，其中：财政拨款收入834.72万元，占ＸＸ%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.38万元，占ＸＸ%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计731.58万元，其中：基本支出731.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算862.1万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加203.28万元和72.76万元，增长ＸＸ%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出704.2万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.38万元，增长ＸＸ%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出704.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出704.2万元，占100%； 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.65万元，支出决算为704.2万元，完成年初预算的ＸＸ%。决算数大于预算数的主要原因：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为665.65万元，支出决算为704.2万元，完成年初预算的ＸＸ%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出704.2万元，其中：人员经费416.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资

公用经费288.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成预算的ＸＸ%，其中：因公出国（境）费支出决算为ＸＸ万元，完成预算的ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算为ＸＸ万元，完成预算的ＸＸ%；公务接待费支出决算为ＸＸ万元，完成预算的ＸＸ%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%；公务接待费支出决算增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是……；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算ＸＸ万元，占ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算ＸＸ万元，占ＸＸ%；公务接待费支出决算ＸＸ万元，占ＸＸ%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出ＸＸ万元。全年安排机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组ＸＸ个，累计ＸＸ人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。（以上若无请删除）

2．公务用车购置及运行费支出ＸＸ万元。其中：

公务用车购置支出为ＸＸ万元。主要用于……。（公务用车购置支出为0。）

公务用车运行支出ＸＸ万元。主要用于……。2016年期末，ＸＸ机关、ＸＸ和其他（局）属单位开支财政拨款的公务用车保有量为ＸＸ量。

3．公务接待费支出ＸＸ万元。其中：

外宾接待支出为ＸＸ万元。主要用于……。ＸＸ2016年度共接待国（境）外来访团组ＸＸ个、来访外宾ＸＸ人次（不包括陪同人员），主要包括：世界银行行长、ＸＸ、ＸＸ等。

其他国内公务接待支出为ＸＸ万元。主要用于……。ＸＸ厅（局）2016年度共接待国内来访团组ＸＸ个、来访外宾ＸＸ人次（不包括陪同人员）。

（无外宾接待的，可直接写主要用于……）

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，ＸＸ对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目ＸＸ个，二级项目ＸＸ个，共涉及预算资金ＸＸ万元，自评覆盖率达到ＸＸ%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

ＸＸ在2016年度部门决算中增加“ＸＸ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ%。主要用于……。其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出ＸＸ万元，比2015年增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额ＸＸ万元，其中：政府采购货物支出ＸＸ万元，政府采购工程支出ＸＸ万元，政府采购服务支出ＸＸ万元。授予中小企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，ＸＸ共有车辆ＸＸ辆，其中：省级领导干部用车ＸＸ辆、一般公务用车ＸＸ辆、一般执法执勤用车ＸＸ辆、特种专业技术用车ＸＸ辆，其他用车ＸＸ辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备ＸＸ台（套），单位价值100万元以上专用设备ＸＸ台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：