第一部分　　邓州市林业局概况

    邓州市林业局内设7个机构：办公室、行政审批服务科、政策法规科（农村林业改革发展科）、造林绿化与科学技术科（邓州市绿化委员会办公室）、发展规划与资金管理科、邓州市人民政府护林防火指挥部办公室（野生动植物保护与自然保护区管理科）和人事教育科。下辖4个二级单位：林业技术推广站、桑蚕站、森林公安局、木材检查站。主要职责：负责全市林业及其生态建设监督管理；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展、监督管理责任；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全市荒漠化和石漠化防治工作；组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全市林业系统自然保护区监督管理；承担推进全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任；负责全市林业产业工作；组织、协调、指导和监督全市森林防火工作, 组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作，承担市政府护林防火指挥部的具体工作；参与拟定全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设；承办市政府交办的其他事项。

第二部分　　邓州市林业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

邓州市林业局2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2897.12万元，支出总计2897.12万元，与2015年相比，收、支总计各增加1456.39万元，增长101%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2897.12万元，其中：财政拨款收入2897.12万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2897.12万元，其中：基本支出319.95万元，占11%；项目支出2577.17万元，占89%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算2897.12万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1456.39万元，增长101%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2776.48万元，占支出合计的96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1335.75万元，增长93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2776.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2776.48万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2776.48万元，支出决算为2776.48万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出319.95万元，其中：人员经费293.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费26.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.55万元，支出决算为10.36万元，完成预算的67%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.41万元，完成预算的61%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的50%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.79万元，下降15%，其中：主要原因是严格加强“三公”经费管理，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.85万元，占28%；公务用车购置及运行费支出决算6.41万元，占62%；公务接待费支出决算1.09万元，占11%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出2.85万元。全年安排机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

参加河南省林业厅统一组织的赴日经贸活动差旅费。

2．公务用车购置及运行费支出6.41万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出6.41万元。主要用于车辆日常燃油费、维修费和车辆保险相关费用。2016年期末，邓州市林业局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费支出1.09万元。其中：主要用于上级造林核查工作接待。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为120.64万元，支出决算为120.64万元，完成年初预算的100%。主要用于二广高速邓州段绿化造林地租支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出26.5万元，比2015年减少8.39万元，下降24%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额66.31万元，其中：政府采购货物支出6.31万元，政府采购工程支出60万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，邓州市林业局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是森林病虫害防治打药车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。